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感恩老師我出納，在22年12月盤點時庫存柴油多出10噸多而我的金額少了，我查帳面時查到庫存的油有多時我與老板說金額多了而油多出那么多我覺得我有漏記購油數(shù)據(jù)而我的憑記遺失了，他說油庫存多出與少與我不搭介金額少了與我有關(guān)系要賠，后期我發(fā)現(xiàn)會計把帳抹平了，油庫存多出來與我不搭介，會計把賬做掉多余都加進出，上期期未庫存油庫存8.58噸轉(zhuǎn)接到下期月初庫存變成13.66等加上5噸，等于庫存隨意加了，會計解釋是跟換算時油的密度關(guān)系我認為期末庫存數(shù)和下期月初庫存數(shù)不能變再則會油庫存變了2次，一次變金額變動另一次數(shù)據(jù)變金額沒變另外23年2月份油賣出數(shù)據(jù)47421升化噸時41噸，而3月份47642升時化噸時36.81這我很質(zhì)疑，老板咬定庫存油多出來跟我不搭介金額少要賠是這樣嗎求助
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2023-05-03
1.我單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.我單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【40435】元； 3.我單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 4.我單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 5.我單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第44行第3列“其他_調(diào)增金額”為：【0】元； 6.我單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“合計_調(diào)增金額”為：【191345.08】元； 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報。 這個4035是費用做了，發(fā)票沒來的，我調(diào)增了，然后就有這個風險提示了，我是哪里填漏了嗎？
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2019-05-22
2020年10月5日，甲采用分期付款的方式從4S店購得寶馬車一輛，寶馬車價值100萬元，首期付款20萬元，后期款項采用按揭方式16個月還清，每月5日需付款5萬元。2020年11月，甲因為家庭資金周轉(zhuǎn)困難向好友乙借款10萬元，二人約定1年還清，年利率24%。2020年12月甲租用丙的一間三室一廳的樓房用來居住，雙方書面合同約定，租用期為3年，每年租金為36000元；每半年結(jié)算一次租金。雙方未就維修義務(wù)的承擔做出約定。2021年7月，由于當?shù)剡B日降雨，致使該租賃房屋出現(xiàn)衛(wèi)生間漏雨的現(xiàn)象。甲要求丙維修，丙未答復(fù)。甲無奈自己請來工人維修，共花費人民幣500元。要求：根據(jù)上述事實及《民法典》中有關(guān)合同的法律規(guī)定，回答下列問題：（1）甲購車后開車到海南等地旅游，連續(xù)5個月沒有償還寶馬車的按揭款共計25萬元，該4S店可以如何做？簡要說明理由。
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2021-11-21
請問員工開自己車為公司跑業(yè)務(wù)的油費不能報銷，是無法判定油費是個人業(yè)務(wù)還是公司業(yè)務(wù)，有偷漏稅風險；但是我想問差旅報銷的車票費用可以報銷，是如何判定員工車票是出去辦公而不是自己出去游玩？（我無法理解開自己車為公司跑業(yè)務(wù)不能報銷是因為證明不了是對公業(yè)務(wù)，不能報銷，但是員工車票能證明出差去了么？業(yè)務(wù)招待費也能證明不是自己吃了是業(yè)務(wù)招待了？）為什么開私車辦公就不能證明對公不可以報銷，員工車票和業(yè)務(wù)招待餐館吃飯的費用如何證明是對公業(yè)務(wù)可以報銷？難道這兩點不沖突么？開自己車辦公不能解釋說報銷的原因是對公業(yè)務(wù)去付款報銷，但是憑車票和餐館的對公發(fā)票就可以解釋為對公業(yè)務(wù)，而不是有可能為了少繳稅的一種手段么？
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2022-03-18
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日，甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同，甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件，W 商品當日發(fā)出，每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對外銷售，甲公司按不含增值稅的銷售價格的10%向乙公司支付手續(xù)費。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責任發(fā)生段損或丟失，否則在 W 商品對外銷售之前，乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔包銷責任，沒有售出的 W 南品須退回給甲公司，同時，甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實際對外銷售1000件，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為 100000元，增值稅稅額為13000元。2022年6月30日，甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票（增值稅稅率為6%)，以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款： 公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方，乙公司是受托方，從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2020年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下： （1） 進口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動機，海關(guān)審定關(guān)稅完稅價格650萬元，繳納關(guān)稅34.8萬元，依法繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。 （2） 購進生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 1.5 萬元；購進生產(chǎn)車間用電，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額 18萬元；購進辦公用打印機，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.2 萬元；購進職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 0.26 萬元。 （3） 向多家客戶銷售自產(chǎn) A 型小汽車, 甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票 不含增值稅銷售額合計 5800 萬元,因個別客戶資金緊張，當月實際收到不含增值稅銷售額 4746萬元。 （4） 將 80 輛自產(chǎn) B 型小汽車作為投資提供給乙汽車租賃公司，將5 輛自產(chǎn)B型小汽車無償贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司，將 10輛自產(chǎn)B型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工，將 1輛自產(chǎn) B 型小汽車移送職工食堂使用。已知：增值稅稅率為13%。要求： 根據(jù)上述資料，不考慮其他因
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2021-04-01
甲公司2020年至2021年度發(fā)生如下與股票投資有關(guān)的業(yè)務(wù) （1)2020年4月1日，用銀行存款購入A上市公司（以下簡稱A公司 的股票4 000股作為交易性金融資產(chǎn) ，每股買入價為20元，其中包含已 宣告但尚未分派的現(xiàn)金股利10.5元，另支付相關(guān)稅費360元，于4月18 日收到該現(xiàn)金股利存入銀行。 (2)2020年10月1日購入B公司股票50 000股，并準備隨時變現(xiàn)，每 股買價8元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利1元。另支付相關(guān) 稅費4 000元，均以銀行存款支付。2020年10月5日收到B公司發(fā)放的 現(xiàn)金股利。 （3)2020年12月18日甲公司出售了該公司所持有的B公司的股票 售價為450 000元，支付了相關(guān)費用2500元。 （4）2020年12月31日，購入A公司的股票的公允價值為每股21元. （5)2021年2月3日，出售持有的A公司股票3 000股，實得價款65 0007T. （6）2021年4月15日，A公司宣告分派現(xiàn)金股利，每股派發(fā)0.1元。 2021年4月30日， 收到派發(fā)的現(xiàn)金股利。 要求：根據(jù)上述資料，作出相關(guān)會計分錄。（答案金額單位均為元
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2022-04-11
計提盈余公積的目的是什么，我沒有計提怎么辦？ 計提盈余公積的目的主要是為了增強企業(yè)的抗風險能力和持續(xù)發(fā)展能力。根據(jù)中國的會計準則和公司法規(guī)定，公司在支付完稅后的凈利潤中，必須按一定比例提取盈余公積。盈余公積可以用來彌補公司虧損、擴大生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)增股本。 如果沒有按照規(guī)定計提盈余公積，可能會有以下幾個影響： 1. 會計報表不符合規(guī)定，影響其真實性和合法性。 2. 影響向投資者、債權(quán)人等外部利益相關(guān)者披露的財務(wù)信息質(zhì)量。 3. 可能受到來自稅務(wù)部門或財務(wù)監(jiān)管機構(gòu)的處罰或要求追補。 如果已經(jīng)遺漏了計提盈余公積的步驟，需要盡快按照法定比例追補相關(guān)金額，并調(diào)整之前的會計報表及相關(guān)稅務(wù)申報資料。同時，建議完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，防止此類問題再次發(fā)生。如果不確定具體操作流程，可以咨詢專業(yè)會計人士或?qū)徲嫏C構(gòu)。 那我可以在匯算清繳前補提么
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2024-01-26
（1）2016年12月25日，A注冊會計師對存貨實施監(jiān)盤，結(jié)果滿意。因年末存貨余額與盤點日余額差異較小，A注冊會計師根據(jù)監(jiān)盤結(jié)果認可了年末存貨數(shù)量。 （2）在執(zhí)行抽盤時，A注冊會計師從存貨盤點記錄中選取項目追查至存貨實物，從存貨實物中選取項目追查至盤點記錄，以獲取有關(guān)盤點記錄準確性和完整性的審計證據(jù)。 （3）A注冊會計師向乙公司函證由其保管的甲公司存貨的數(shù)量和狀況，收到的傳真件回函顯示，數(shù)量一致，狀況良好。A注冊會計師據(jù)此認可了回函結(jié)果。 （4）A注冊會計師獲取了甲公司的存貨貨齡分析表，考慮了生產(chǎn)和倉儲部門上報的存貨損毀情況及存貨監(jiān)盤中對存貨狀況的檢查情況，認為甲公司財務(wù)人員編制的存貨可變現(xiàn)凈值計算表中計提跌價準備的項目不存在遺漏。 逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當，簡要說明理由。
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2022-04-15
（二）資料：某工廠為增值稅一般納稅人。20××年7月1日結(jié)存A材料1 000千克單位成本為50元。7月份A材料收發(fā)業(yè)務(wù)如下： 1、5日，從外地購入A材料5 000千克,價款為235 600元，增值稅稅額為30 628元，運雜費為2 000元，運費可抵扣進項稅額90元。A材料驗收入庫時實收4 950千克，短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理損耗。 （提示：1、不要漏算運雜費；2、單位成本=總成本÷實收數(shù)量） 2、8日，生產(chǎn)領(lǐng)用A材料1 800千克。 3、12日，在本市購入A材料4 000千克,價款為194 000元，增值稅稅額為25 220元。材料已驗收入庫。 4、15日，生產(chǎn)領(lǐng)用A材料3 500千克。 5、20日，從外地某公司購入A材料2 500千克，單價為46.5元，價款為116 250，增值稅稅額為15 112.50元。另支付運雜費2 500元，運費可抵扣進項稅額60元。A材料已驗收入庫。 6、25日，生產(chǎn)領(lǐng)用A材料6 000千克。 （三）要求：分別按先進先出法和加權(quán)平均法計算7月份A材料發(fā)出的實際成本和月末結(jié)存成本。
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2022-03-28
（一）目的：練習發(fā)出材料的計價方法。（二）資料：某工廠為增值稅一般納稅人。20××年7月1日結(jié)存A材料1000千克單位成本為50元。7月份A材料收發(fā)業(yè)務(wù)如下：1、5日，從外地購入A材料5000千克,價款為235600元，增值稅稅額為30628元，運雜費為2000元，運費可抵扣進項稅額90元。A材料驗收入庫時實收4950千克，短缺的50千克屬于定額內(nèi)合理損耗。（提示：1、不要漏算運雜費；2、單位成本=總成本÷實收數(shù)量）2、8日，生產(chǎn)領(lǐng)用A材料1800千克。3、12日，在本市購入A材料4000千克,價款為194000元，增值稅稅額為25220元。材料已驗收入庫。4、15日，生產(chǎn)領(lǐng)用A材料3500千克。5、20日，從外地某公司購入A材料2500千克，單價為46.5元，價款為116250，增值稅稅額為15112.50元。另支付運雜費2500元，運費可抵扣進項稅額60元。A材料已驗收入庫。6、25日，生產(chǎn)領(lǐng)用A材料6000千克。（三）要求：分別按先進先出法和加權(quán)平均法計算7月份A材料發(fā)出的實際成本和月末結(jié)存成本。
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2022-03-28
請問老師： 1、公司預(yù)提的保修費用（計入預(yù)計負債），超標的廣告費、計提壞賬準備，已經(jīng)計提但未在次年5月31日前支付的工資等在以后年度發(fā)生了，在該年度企業(yè)所得稅匯算清繳扣除時是否受5年限制？ 2、交易性金融資產(chǎn)、債券投資其他權(quán)益工具投資或其他債券投資公允價值增加高于或者低于取得成本的部分，需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎？ 3、長期股權(quán)投資（成本法或權(quán)益法）的減值或損益調(diào)整與原始投資額的差額部分，調(diào)整應(yīng)納稅所得額并在處置時候調(diào)減應(yīng)納稅所得稅，是否正確？ 4、以前漏記的費用或收入，補入抵減應(yīng)納稅所得額受5年限制嗎 ？比如4年前的一個月折舊及一個月房租沒記賬，今年發(fā)現(xiàn)了，可以在企業(yè)所得稅匯算清繳扣除嗎？ 5、去年的費用，沒有及時去的發(fā)票，今年下半年才取得，可以在明年企業(yè)所得稅匯算清繳時扣除嗎？如果由于其他原因，今年沒有過得發(fā)票，明年才獲得，受5年追補期限的限制嗎？ 謝謝
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2019-08-29
2019年張某收入及部分支出如下: (1) 2019年1月,2月應(yīng)發(fā)工資均為15000元,每月減除基本費用5000元, "三險一 金”等專項扣除為2000元,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元，房貸1000元,贍養(yǎng)父母1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。 (2) 2019年的4月份取得了A出版社發(fā)放的稿酬3000元。4月份為B公司培訓(xùn)獲得勞務(wù)報酬是20000元, 5月份從C公司獲得特許權(quán)使用費所得5000元。 (3) 7月1日起將其位于市區(qū)的一套公寓住房按市價出租,每月收取租金3600元。7月份因衛(wèi)生間漏水發(fā)生修繕費用1200元,已取得合法有效的支出憑證。假定不考慮其他稅費。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題并寫出計算過程。(單位統(tǒng)一為元) (1) 1月份應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 (2) 2月份應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額 (3)計算稿酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。 (4)計算勞務(wù)報酬應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。 (5)計算特許權(quán)使用費應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。 (6)計算7月份出租房子應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2020-06-20
A公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%計提盈余公積。A公司的主營業(yè)務(wù)為銷售商品和提供勞務(wù)。A公司2019年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下：(1)5月25日，A公司向丙公司銷售批商品，不含增值稅的銷售價格為300萬元，增值稅稅額為390萬元，該批商品成本為2400萬 計提存貨跌價準備100萬元，該批商品已發(fā)出，款項已經(jīng)收到，滿足收入確認條件。6月5日，丙公司在驗收該批商品時發(fā)現(xiàn)部分商品 有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元，增值稅稅額為39萬元。 2)11月20日，A公司與戊公司簽訂一項為期3個月的服務(wù)合同，合同總收入為90萬元，當日，收到戊公司預(yù)付的合同款45萬元。12月 31日，經(jīng)專業(yè)測量師測量后，確定該項服務(wù)的履約進度為40%。至12月31日，累計發(fā)生的服務(wù)成本為30萬元，估計完成該合同還將發(fā)生 服務(wù)成本40萬元，該項服務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計量，假定發(fā)生的服務(wù)成本均為職工薪酬，不考慮稅費等相關(guān)因素(3)11月30日，銷售材料一批，成本30萬元，售價40萬元不含稅，款項已存銀行 求會計分錄
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2020-07-21
公司是一家一般納稅人面包廠，有自營的31家面包店，把面包發(fā)貨到面包店自產(chǎn)自銷的，這31家面包店也是老板的名注冊的個體戶，每月客戶需要的發(fā)票也是由店面通過釘釘發(fā)到財務(wù)部開發(fā)票，老會計的做法是先根據(jù)銷售單的銷售發(fā)貨金額，因為每月25日扎帳，10天做一次賬，做3次，時間上就不是按實際的月份走的，這個銷售單是單獨的進銷存軟件可以提前做完的，然后做完就把每個店的發(fā)貨銷售總金額統(tǒng)計出來，但是到每月最后一天根據(jù)已經(jīng)開票的金額，每個店剩下要開的發(fā)票=每個店月度總發(fā)貨銷售額-已經(jīng)開的發(fā)票金額（是客戶要求開的發(fā)票總額） 再補開發(fā)票給每個店（以個體戶或者抬頭寫個人），做賬是先收到銀行的現(xiàn)金繳款單做 借:現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款-A店 預(yù)收賬款-B店……以此類推哪個店存款就根據(jù)實際的現(xiàn)金繳款單做分錄，而且都是需要把每個店的現(xiàn)金繳款單在Excel表格里錄入統(tǒng)計總額出來，但是這樣容易輸錯或者遺漏
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2019-03-10
我們單位買了柴油、一部分自用。、一部分賣給司機了、對方不要發(fā)票 請問我按無票收入申報增值稅可以嗎 不填報專門的油料申報表 根據(jù)中國的增值稅管理規(guī)定，銷售貨物或提供勞務(wù)應(yīng)當依法開具發(fā)票。對于不開具發(fā)票的銷售行為，通常是不符合稅法規(guī)定的。 如果您的單位銷售柴油給司機，正常情況下需要開具發(fā)票，并按照實際銷售額繳納增值稅。即便對方不要求開具發(fā)票，您的單位也應(yīng)當遵守稅法規(guī)定，正常開票。 如果按無票收入申報增值稅，需要注意以下幾點： 1. 風險提示：按無票收入進行增值稅申報，存在被稅務(wù)機關(guān)查實后補繳稅款、滯納金以及可能面對的罰款等風險。 2. 收入報告：即使不開票，所得收入也應(yīng)如實反映在財務(wù)賬目中，并在稅務(wù)申報時如實申報。 3. 油料申報：若您的單位屬于需要填報專門油料申報表的范圍，則應(yīng)按規(guī)定進行申報。不填報可能存在遺漏申報的風險，導(dǎo)致稅務(wù)問題。 昂 那我怎么開具發(fā)票怎么報稅 流程是什么？
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2024-04-23
建筑勞務(wù)公司，對于勞務(wù)人員以及工資發(fā)放這樣要求可以嗎？還有什么疏漏的地方，請老師指點下～公司對在職勞務(wù)人員的要求：1、合同簽訂：公司與組長、農(nóng)民工之間簽訂非全日制勞動合同，（即一周工作時間不超過24小時，一個月不超過96小時的用工合同），公司不繳納社保費用；合同由組長及農(nóng)民工本人簽字。2、告知：組長及農(nóng)民工的個人所得稅由雄州代扣、代繳、代申報；需確認：組長及農(nóng)民工未由其他公司報稅，若項目完工人員離職，需簽訂終止合同，停止申報個稅。3、組長和農(nóng)民工需提供資料：清晰的身份證正、反面復(fù)印件（身份證復(fù)印件需由本人簽字確認）、聯(lián)系電話；4、勞務(wù)成本：各項目組長每月按項目提供對應(yīng)的勞務(wù)人員工資考勤、工資表或勞務(wù)工程計量表，考勤表和工資表需由組長、項目負責人、總經(jīng)理簽字；另要求民工本人在工資清單上簽字并按手印。公司以此作為成本核算依據(jù)。5、工資發(fā)放：（1）發(fā)放工資時打到勞務(wù)人員的工資卡（提供銀行卡及開戶行信息）；（2）由組長代發(fā)，公司與代發(fā)農(nóng)民工工資的組長負責人簽訂代發(fā)協(xié)議，農(nóng)民工收到工資時在工資表上簽本人簽名和領(lǐng)取日期。
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2019-01-08
前因： 1、付款人員把付款申請內(nèi)容與付款金額寫錯了與實際現(xiàn)金流付款的金額與付款的公司情況不符合。 2、當時因前財務(wù)未交接，又有多家公司的匯算清繳未申報，還要在納稅期前對多家公司進行納稅申請。 3、帳中登記的該公司付款、票據(jù)情況也比較復(fù)雜短時間內(nèi)沒法查明。 導(dǎo)致，收到付款人員付款申請單與銀行流水和對方開的票據(jù)后，根據(jù)帳上登記的情況登記也登記錯了，造成付款申請單、銀行付款金額與收款公司和收到對方開的發(fā)票與帳中登記的情況不相符（其實都是一家公司但是他們開的分公司較多，導(dǎo)致了這種情況）。 現(xiàn)在：對錯誤的憑證進行了紅沖更正，并讓付款人員重新做一份正確的付款申請（付款申請里要寫上更正XXX付款申請）又補記了遺漏的成本 問題： 主要是擔心會不會有風險，因為金額過大100多W，銀行付款與申請單、帳上登記的三者不相符（就是因為這家收款公司有好多家分公司導(dǎo)致開票打款帳上登記有點混亂）。 現(xiàn)在隨然在帳上進行了紅沖更改，但是有點害怕之前的錯誤登記現(xiàn)在又進行更改會不會有問題有風險。
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2020-08-04
2. 中國公民李某就職于國內(nèi)A上市公司，月工資18000元，2019年收入情況如下： （1）出版一部長篇小說，取得稿酬40000元。 （2）5月于一家培訓(xùn)機構(gòu)簽訂了半年的勞務(wù)合同，合同規(guī)定從5月起每周六為該培訓(xùn)機構(gòu)授課一次，每次報酬為5000元。5月份為培訓(xùn)機構(gòu)授課4次。 （3）7月1日起將其位于市區(qū)的一套公寓住房按市價出租，每月收取租金3800元。當月因衛(wèi)生間漏水發(fā)生修繕費用1200元，已取得合法有效的支出憑證。 （4）11底轉(zhuǎn)讓通過滬港通投資香港聯(lián)交所上市股票，取得轉(zhuǎn)讓凈收入15000元。 （5）12月取得全年一次性獎金60000元。 （其他相關(guān)資料：李某每月自行負擔的“三險一金”為1800元；李某為獨生子且其父母均已年滿60周歲；李某每月根據(jù)規(guī)定繳付的年金為500元，李某上年度月平均工資為16000元，當?shù)厣夏曷毠ぴ缕骄べY為5000元。對于專項附加扣除李某選擇在A公司預(yù)扣預(yù)繳其稅款時扣除，對于全年一次性獎金李某選擇不并入綜合所得計稅，對李某出租房租應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅此題暫不考慮） 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題。 （1） 計算1月A公司應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳李某的個人所得稅。?（5分）
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2020-05-19
如果已經(jīng)開票但貨款少收了30萬，處理這個問題需要謹慎且公正，以維護雙方的合法權(quán)益。以下是一些建議步驟： 1. **確認問題**：首先，需要確認確實存在少收的情況。檢查財務(wù)記錄、發(fā)票信息、銷售合同等文件，確保計算和記錄無誤。 2. **溝通解釋**：及時與客戶進行溝通，說明情況并道歉。解釋可能是由于計算錯誤、系統(tǒng)故障或其他原因?qū)е碌纳偈湛睿⒊兄Z將立即采取措施解決。 3. **提供解決方案**： - **補發(fā)發(fā)票**：為避免法律風險，可以先補發(fā)一張正確的發(fā)票給客戶，明確指出之前的發(fā)票金額有誤，現(xiàn)在更正為正確的金額。 - **退款或調(diào)整賬單**：向客戶提出退款30萬或者在下一次交易中增加相應(yīng)的款項，確保最終客戶的總支付額與實際商品或服務(wù)價值相符。 - **協(xié)商其他補償**：根據(jù)具體情況，可以考慮是否提供額外的服務(wù)、折扣或其他形式的補償作為對誤解的彌補。 4. **法律咨詢**：在處理這類敏感問題時，咨詢法律顧問的意見非常重要，特別是涉及到法律條款和合同義務(wù)的執(zhí)行。 5. **內(nèi)部審計**：進行內(nèi)部審計，查找導(dǎo)致錯誤的原因，可能是系統(tǒng)問題、流程疏漏或是人為錯誤，并制定預(yù)防措
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2024-08-22