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針對新冠生活服務類企業(yè)可以申請增值稅免稅,企業(yè)為一般納稅人,在開具免稅的普票之后發(fā)現(xiàn)不能開具增值稅專用發(fā)票,于是又將稅率修改為之前的6%,這種情況下所開具的免稅普票需要作廢嗎?
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2020-07-21
我公司是一般納稅人,本月開了張6%稅率的裝卸費,現(xiàn)在申報時,填寫6%稅率的開票收入后,系統(tǒng)帶出我這筆收入是免稅收入,我認為不對,但修改不好,請問我究竟該如何填,謝謝這是附表一,附表三帶出了免稅銷售額560.00,而且不能修改成0.00
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2021-04-01
實操:小規(guī)模納稅人免稅銷售額3萬是含稅的還是不含稅的?增值稅和營業(yè)稅一共是3萬還是分別有3萬的免稅銷售額?營改增過后提供空調安裝、維修服務是屬于增值稅還是營業(yè)稅呢?銷售貨物和提供空調安裝維修服務屬于兼營?還是混合銷售?
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2017-07-12
我司電梯維修保養(yǎng)合同里簽了部分電梯配件免費更換,開出去給甲方的發(fā)票為6%的電梯維修保養(yǎng)費,然后采購了一部分免費配件收到了進項13%的發(fā)票,這13%點的稅是否可以抵扣開出去的6%的銷項,如不能抵扣,這種情況應該如何處理?
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2020-06-22
一般納稅人企業(yè),在當月有進項發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項發(fā)票,那分錄是:借 庫存商品17022.31、應交稅費-進項稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國稅報表增值稅欄里面是否應填在待抵扣進項欄內?
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2019-08-06
老師好!小規(guī)模建筑裝修公司,本季開票金額54萬,稅額54*3%=1.62萬,價稅合計55.62萬,勞務分包給小包工頭合同款10萬,差額征稅是(55.62-10)=45.62與季度增值稅免征額45萬相比較是否免增值稅?還是(55.62-10)/1.03=44.29與季度增值稅免征額45萬相比較是否免增值稅呢?
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2021-08-26
現(xiàn)在交的稅控盤服務費,增值稅申報表里填在第15行那個免、抵額、退應退稅額里,跳出來與初始值0不等,不可修改,這是什么意思。那應該填那,減免表,我都填了
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2023-03-15
老師 天津這邊月銷售額小于十萬 免征教育費附加 用記賬軟件計提的時候公式都給提出來了 我直接再軟件生成的憑證上修改憑證把免征的給刪除,不計提行么?
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2020-12-03
我是開裝修公司的,小規(guī)模,之前開了30多萬的發(fā)票,免稅月10萬,年120萬免稅,現(xiàn)在想開個110萬的發(fā)票,怎么計稅,是140萬全交,還是超出部分繳納,大概應繳納多少
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2019-10-06
老師,想問一下,如果客戶來修我單修車,但是本單不能處理,拖車到總廠修理,修理后的維修費是2684元,所以總廠只能按修理費2684元開票,但是我們收客戶的錢是3486元,客戶當然按總數(shù)開票,而且開出的票一定要是總額一張票3486元,甘我應該如何處理?
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2016-06-16
車輛維修費應該是稅前的還是稅后的
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2016-06-20
公司剛成立,發(fā)生的裝修費,還有那個買的水呢,白石灰用于裝修的,買的別針,裝訂機本子,房間的空調維修費分錄分別怎么做?
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2016-08-08
老師您好,請問經(jīng)營期間,公司外墻做防水工程,算是修理費還是裝修費呢?金額接近十萬元
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2020-02-21
請問對方給我們修理廠提供一張維修費應該計入什么科目?
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2020-06-15
老師您好!請問下為什么高峰承擔對方車輛維修費5650元不用做賬呢?像這種情況5650元的什么情況做賬?謝謝~ 題目:大眾客戶高峰因大意不小心撞車,造成另外車輛刮擦,經(jīng)過交警進行責任劃分,由高峰負全責,負責修理對方的車輛,墊付車輛維修費5650元,自身車輛到我公司修理,發(fā)生修理費用13256元。此部分維修費用由我單位掛賬,直接收深圳太平洋保險公司款,款項還未收到。
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2016-08-16
車間維修費和車間設備維修費一樣嗎
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2023-05-27
老師你好,請問公司開出去的維修費修理費的票是1000,對方公司打款1000,但給司機返現(xiàn)200怎么入賬合理
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2020-04-04
老師好,問一下,設備維修費的話,必須加上設備名稱 xx維修費嗎?只開維修費可以嗎?
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2019-04-23
小規(guī)模申報季報,有個減免所得稅額明細表,我沒有填寫,系統(tǒng)自動帶出本期金額數(shù)據(jù)怎么修改,本應為0
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2017-07-08
我是個體工商戶,業(yè)務內容是做裝修的,請問老師是不是2019年開始我開具的電子增值稅發(fā)票都是免稅的
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2019-08-15