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老師，請您幫我看一下例題3，我想問一下我實(shí)際算的折舊額為180萬，稅法只讓我扣100萬，我理解的是我當(dāng)期少交稅了，按理說應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債啊，為什么題目確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)，是我哪里理解錯(cuò)了嗎？求賜教
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2020-03-28
請問其他綜合收益在貸方就是形成遞延所得稅負(fù)債，在借方就形成遞延所得稅資產(chǎn)嗎？為什么是借其他權(quán)益工具投資，貸其他綜合收益呢？
1/3089
2021-06-18
老師，你好！業(yè)務(wù)宣傳贄實(shí)際發(fā)生4800.稅法規(guī)定可扣4500.那帳面大于計(jì)稅，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，答案是遞延所得稅資產(chǎn)？
1/1048
2020-06-18
老師，利潤表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ？
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2021-07-30
今年年初有一塊遞延所得稅負(fù)債，現(xiàn)在年中報(bào)有一塊遞延所得稅資產(chǎn)和當(dāng)期的所得稅費(fèi)用，那現(xiàn)在年中報(bào)的所得稅如何計(jì)算
1/831
2020-06-30
老師，最后一個(gè)分錄的遞延所得稅資產(chǎn)76是304*0.25來的是嗎？那么為什么會(huì)是借，遞延所得稅負(fù)債48,所得稅費(fèi)用28呢？
1/583
2020-12-12
請問利潤表中的遞延所得稅費(fèi)用對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)，那是不直接用負(fù)數(shù)來表示
1/2022
2019-04-27
中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 計(jì)算當(dāng)期遞延所得稅費(fèi)用是不是用發(fā)生額？ 計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的余額是不是年末加年初？ 發(fā)生額是用計(jì)算出來的當(dāng)期余額減去歷史余額？就這幾個(gè)額，有點(diǎn)懵
1/912
2022-08-09
根據(jù)其他債券投資公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)增加其他綜合收益40萬元，所得稅費(fèi)用編制中為什么是借：其他綜合收益40 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 40 不應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎
1/1051
2022-11-25
老師，比如第一年確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債，會(huì)計(jì)分錄上貸方遞延所得稅負(fù)債相應(yīng)的遞延所得稅費(fèi)用也增加，第二年還是資產(chǎn)賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，也是確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債余額，但是計(jì)算遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額的時(shí)候本年末減上年末得出負(fù)的，相應(yīng)的費(fèi)用變成遞延所得稅收益，這時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫？科目寫遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回嗎？
1/2478
2019-09-03
1627007705175 他公允價(jià)值從70漲到80 漲了10 那么這是為什么要寫成 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅負(fù)債 而不是 遞延所得稅資產(chǎn) 所得稅費(fèi)用 呢
2/137
2021-08-01
這個(gè)第1問的應(yīng)交所得稅不是也包括遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是嗎？還有第2問里的答案是算的是年底的賬面價(jià)值啊，不是算的是初始確認(rèn)時(shí)的價(jià)值啊，為什么這個(gè)也產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異但不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢？沒懂
1/673
2022-05-16
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債和所得稅費(fèi)用三個(gè)科目分別在借貸方代表什么？總是分不清什么時(shí)候在借方什么時(shí)候在貸方
2/2390
2021-06-27
老師，這題確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債，應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是多少？稅率是15%
2/876
2021-08-09
老師，企業(yè)合并報(bào)表所涉及的母子公司，如兩家的所得稅稅率不一致，怎么確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
2/6317
2019-05-31
下列項(xiàng)目中影響利潤表中的所得稅費(fèi)用的是 A.遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額 B.遞延所得稅負(fù)債的期初余額 C.遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額 D.遞延所得稅負(fù)債的期末余額 老師，幫我看看這個(gè)選什么吖
1/1060
2020-01-05
遞延所得稅資產(chǎn)借方余額200萬，計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候，應(yīng)該加還是減？
1/227
2022-08-17
本期發(fā)生的遞延所得稅費(fèi)用，為什么是本期確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債—資產(chǎn)，而不是資產(chǎn)—負(fù)債呢？
2/943
2021-09-03
請問老師 哪些科目是用 遞延所得稅資產(chǎn)？ 哪些科目是用 遞延所得稅費(fèi)用負(fù)債？
1/1060
2021-08-21
1、在計(jì)算遞延所得稅本期發(fā)生額時(shí)，為什么要減掉期初的100萬2、計(jì)算本期發(fā)生額為什么沒有考慮金融資產(chǎn)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債3、遞延所得稅費(fèi)用，為什么0-925？
1/1892
2019-04-09