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老師好，上個月有筆業(yè)務(wù)是支付租房押金，我做成了 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金；這個月發(fā)現(xiàn)科目用錯了，想在本月糾正過來，我是先沖紅再做 借：其他應(yīng)收款 貸：現(xiàn)金呢？還是在本月直接做 借：其他應(yīng)收款 貸：管理費(fèi)用 是手工賬
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2016-06-13
支付宿舍房租水電費(fèi)4000元，現(xiàn)金支付，但是股東的錢，那我直接做一筆分錄嗎，借：管理費(fèi)用-房租水電，貸：其他應(yīng)收款-股東
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2017-11-06
其他應(yīng)收款-老板 科目上借方掛的余額特別大，原因是從公戶出去的錢很多沒開回來發(fā)票，我可以把這個費(fèi)用寫在紙上讓老板簽字確認(rèn)管理費(fèi)用-無票支出嗎
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2019-06-10
你好，業(yè)務(wù)情況公司先提商戶繳納取暖費(fèi)然后再收回，其中有一筆是自己公司的但做錯了怎么沖回，分錄為 借：其他應(yīng)收款/代繳取暖費(fèi) 5萬 貸：銀行 5 借：管理費(fèi)用 2萬 貸：其他應(yīng)收款/代繳取暖費(fèi) 2 第二個分錄是自己公司繳納的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖回，謝謝
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2020-04-17
老師請問一下我今年2月份做了一筆 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金，現(xiàn)在這個月我發(fā)現(xiàn)錯了，正確的應(yīng)該是借 其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金。 現(xiàn)在我要怎么調(diào)分錄？
1/1010
2021-12-10
老師，請問如果工資未計提，就當(dāng)月發(fā)放支付的時候直接做有問匙嗎？交社保，借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行 發(fā)工資，借：管理費(fèi)用-工資 貸：銀行 其他應(yīng)收款-社保
2/919
2019-09-11
老師，我這樣寫對嗎？是不是只要把其他應(yīng)收款沖平就可以了？管理費(fèi)用社保要不要計提呢？
8/828
2021-11-22
如果原來會計把管理費(fèi)用月末轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款，那么月末填利潤表時管理費(fèi)用怎么填列
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2016-07-10
15年的往來賬做成費(fèi)用了,本來是其他應(yīng)收款的，做成管理費(fèi)用了 怎么調(diào) 全部 分錄
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2017-09-25
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發(fā)票了，當(dāng)時入賬在管理費(fèi)用了，下個月才收發(fā)票，請問現(xiàn)在是紅沖掉之前的，然后做一筆 借：其他應(yīng)收款 貸：銀存 嗎
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2021-01-15
當(dāng)月上交當(dāng)月社保費(fèi)用，是不是不用計提，直接借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸：銀行 對嗎？
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2017-12-06
根據(jù)母公司代交的社保， 借：管理費(fèi)用-社保等科目，800元 貸：其他應(yīng)收款-母公司，800元。 這部分是屬于公司承擔(dān)的社保，記賬時候，憑證附件貼什么？有沒有稅務(wù)風(fēng)險？
1/486
2019-06-20
根據(jù)母公司代交的社保， 借：管理費(fèi)用-社保等科目，800元 貸：其他應(yīng)收款-母公司，800元。 這部分是屬于公司承擔(dān)的社保，記賬時候，憑證附件貼什么？有沒有稅務(wù)風(fēng)險？
1/379
2019-06-20
當(dāng)月付當(dāng)月社保，借：管理費(fèi)用—公司社保費(fèi)，其他應(yīng)收款—個人社保費(fèi)，貸：現(xiàn)金，這樣對么？
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2018-05-23
老師，公司沒有錢，每次開銷都是到老板那直接拿錢，我看之前會計每次開銷都是借管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)收款，xx投資款，這樣寫對嗎？最后需要把貸方轉(zhuǎn)入實(shí)收資本嗎
2/637
2016-12-06
老師，想問一下 第7題中的 應(yīng)收管理人員賠款1萬元，因管理不善導(dǎo)致的費(fèi)用，不是應(yīng)該計入管理費(fèi)用嗎？怎么會計入其他應(yīng)收款呢？
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2021-04-13
管理部門人員的差旅費(fèi)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款？
1/220
2023-04-24
一個貿(mào)易公司，只有老板一人，因經(jīng)營不好一直虧損，老板沒在公司領(lǐng)工資，但是社保一直在公司交的，那社保是全部公司承擔(dān)記管理費(fèi)用呢；還是公司的部分記管理費(fèi)用，個人的部分記其應(yīng)收款；或是全部記其他應(yīng)收款讓老板全額承擔(dān)呢？
1/836
2018-09-09
老師好，公司收到汽油費(fèi)能抵其他應(yīng)收款嗎？ 借：管理費(fèi)用—汽油費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款—XXX 這樣的分錄對嗎？
1/1236
2019-10-29
你好，我想咨詢下我們之前支付一筆訴訟費(fèi)，當(dāng)時想著會勝訴就入到其他應(yīng)收款里了，但是一審敗訴了，可以將其他應(yīng)收轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎
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2021-08-25