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老師，請問下我填寫增值稅申報表附表二時，旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次，是對的嗎？但為啥我填寫后點保存時提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，請確認(rèn)是否填寫準(zhǔn)確”，這個是啥意思呢？
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2020-01-04
老師，你好，我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了，主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個增值稅申報表附表一的時候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個銷售額沒有自動導(dǎo)入 手動填了 提交的時候顯示這項金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會自動導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)（免稅項目）我們12月才有的餐飲店 手動填了 提交就顯示這項金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動填
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2021-01-18
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附列資料這個表申報的時候需要填寫嘛
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2020-07-21
我們是建筑行業(yè)，一般納稅人增值稅申報表附表三怎么填？
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2022-05-07
增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人）附例資料這個表什么填
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2019-04-16
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進(jìn)項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎，
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2021-05-11
上期留抵1000元，銷項 0元， 進(jìn)項 8000元。 火車票4張，進(jìn)項稅額90元。 增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填？
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2021-05-06
收到紅字購貨進(jìn)項發(fā)票在增值稅申報表附表二中怎么填報
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2019-12-04
老師，建筑公司，在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0，主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費專票，不交增值稅了嗎？ 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費進(jìn)項發(fā)票填寫嗎 老師，我公司上個月開技術(shù)服務(wù)費專票一張，但是報稅的時候附表3，里面也有數(shù)據(jù)，就抵消了，這張發(fā)票就沒有交稅，我想咨詢一下這種情況需要補(bǔ)交嗎
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2022-04-07
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額，然后計算出視同銷售的銷項稅額，進(jìn)行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額，進(jìn)項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的，但是賬表不相符了，收入不符
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2025-03-12
老師，增值稅申報表附表2， 本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，第14行， 怎么填？ 免稅項目用？
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2020-11-02
老師您好！我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時候，把一些發(fā)票類型是通行費電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，一起混合給勾選了，然后我在填增值稅申報表附表二的時候，這個要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08
本月只開了負(fù)數(shù)增值稅普票沒開正數(shù)增值稅普票，如何網(wǎng)上申報主表和附表（一）
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2019-12-11
申報表整合后增值稅及附加稅申報表主表里附加稅費部分的數(shù)和附列資料表五比較，是表五中附加稅費減免后的數(shù)還是說和表五按稅率計算的減免前的數(shù)一致呢？謝謝
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2021-08-27
我是政府安置房建設(shè)的，請問增值稅申報表附表三中“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)？
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2021-12-03
老師，請問，為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣，怎么辦？
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2021-03-12
請問，手工填入“不動產(chǎn)分期抵扣計算表”的第6列（期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額）的數(shù)字， 問題1：在增值稅申報表的主表有體現(xiàn)嗎？有的話體現(xiàn)在哪一行？ 問題:2：在增值稅申報表附表二有體現(xiàn)嗎？有的話體現(xiàn)在哪一行？
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2018-12-26
老師，請問，為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣，怎么辦？ 稅控盤里面是金額：348655.53元 稅額：45325.11元 申報表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ，需要改成45325.11元 嗎？老師
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2021-03-12