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老師,購置不動產(chǎn)的進項稅還需要分兩年抵扣嗎?增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表二第9行:本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫嗎?
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2024-03-02
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報,把進項做了轉(zhuǎn)出,本月我申報另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數(shù)24734.51,不一致”,這個數(shù)字就是上期申報免稅業(yè)務(wù)時轉(zhuǎn)出的進項稅額
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2022-10-17
不理解增值稅申報表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進項稅額是指哪些情況?可以舉例說明嗎?
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2018-09-16
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附列資料這個表申報的時候需要填寫嘛
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2020-07-21
增值稅申報表附表二系統(tǒng)帶出來的進項稅額是我公司來出來的紅字信息表上的說額嗎,
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2021-05-11
上期留抵1000元,銷項 0元, 進項 8000元。 火車票4張,進項稅額90元。 增值稅加計10%。 增值稅申報表附表四 加計抵減情況怎么填?
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2021-05-06
收到紅字購貨進項發(fā)票在增值稅申報表附表二中怎么填報
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2019-12-04
老師,建筑公司,在增值稅申報表附表四中填寫本期發(fā)生額2。本期抵扣稅額0,主表28行是不是自動生成2了呀
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2019-06-21
現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費專票,不交增值稅了嗎? 增值稅申報表附表3 里面的數(shù)據(jù)是根據(jù)服務(wù)費進項發(fā)票填寫嗎 老師,我公司上個月開技術(shù)服務(wù)費專票一張,但是報稅的時候附表3,里面也有數(shù)據(jù),就抵消了,這張發(fā)票就沒有交稅,我想咨詢一下這種情況需要補交嗎
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2022-04-07
老師,增值稅申報表附表2, 本期進項稅額轉(zhuǎn)出,第14行, 怎么填? 免稅項目用?
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2020-11-02
視同銷售的情況需要在增值稅申報表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計稅依據(jù)金額,然后計算出視同銷售的銷項稅額,進行視同銷售的銷項稅額的填寫申報。然后根據(jù)銷項稅額,進項稅額計算繳納增值稅。我也是 這樣填寫的,但是賬表不相符了,收入不符
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2025-03-12
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報表附表三怎么填?
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2022-05-07
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人)附例資料這個表什么填
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2019-04-16
老師您好!我在進行發(fā)票抵扣勾選的時候,把一些發(fā)票類型是通行費電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報表附表二的時候,這個要怎樣填進去呢
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2020-05-08
申報表整合后增值稅及附加稅申報表主表里附加稅費部分的數(shù)和附列資料表五比較,是表五中附加稅費減免后的數(shù)還是說和表五按稅率計算的減免前的數(shù)一致呢?謝謝
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2021-08-27
本月只開了負數(shù)增值稅普票沒開正數(shù)增值稅普票,如何網(wǎng)上申報主表和附表(一)
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2019-12-11
我是政府安置房建設(shè)的,請問增值稅申報表附表三中“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請問,手工填入“不動產(chǎn)分期抵扣計算表”的第6列(期末待抵扣不動產(chǎn)進項稅額)的數(shù)字, 問題1:在增值稅申報表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問題:2:在增值稅申報表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26
老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
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2021-03-12
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