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老師，我們的建筑公司3級資質(zhì)！老板朋友用我們公司的資質(zhì)接了政府的拆遷工程項目！14000一戶，挖倒民房及復(fù)墾土地！涉及金額500萬左右！相當(dāng)于掛靠我們公司，在1月份的時候由于撥款問題我們公司開出了200左右的發(fā)票！當(dāng)時要求掛靠方給我們提供工人工資表！但到現(xiàn)在要申報第一季度的稅了，依然沒有給我提供！導(dǎo)致現(xiàn)在無法做成本！這種情況我該怎么做，如果對方提供工資表是不是得申報個人所得稅！或者可以叫對方提供勞務(wù)發(fā)票！
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2020-04-01
老師你好！我想問一下，我們企業(yè)的倉庫只有一個總庫，都是成件的，可為了滿足有些客戶的需要，我們就從總庫把成件的商品拆散分給我們自設(shè)的小庫，把他當(dāng)成一個客戶，然后又以總庫的銷售單售出，可每次小貨不是發(fā)多少就售出多少，我在處理帳務(wù)的時候是借發(fā)出商品，貸庫存商品，商品進(jìn)銷差價，這樣的話在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么算，進(jìn)銷存軟件上是全部售出的包括發(fā)出商品和發(fā)出商品買出去那部份，請問老師這樣怎么算成本？
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2015-02-05
A企業(yè)轉(zhuǎn)讓一個土地使用權(quán)，初始成本1000萬，政府規(guī)定的成新率為0.8，售價1300萬，假設(shè)算出的應(yīng)交土地增值稅30萬。 合并分錄如下： 借：銀行存款 1300 累計攤銷 200 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0（故意寫上） 貸：無形資產(chǎn) 800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅 30 資產(chǎn)處置損益 670 如果僅僅把貸方的分錄拆開做，如下： 借：銀行存款 1300 累計攤銷 200 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0（故意寫上） 貸：無形資產(chǎn) 800 資產(chǎn)處置損益 700 借：資產(chǎn)處置損益 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅 30 老師看看對不對？
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2020-07-28
老師你好！請問如果19年年中換了工作，兩家公司恰好都沒有用到一次性年終獎金的申報當(dāng)時申報收入。匯算時，想指定上一家公司19年3月發(fā)的雙薪那個月的收入拆分成薪金和一次性獎金是否一定要找回上一個公司財務(wù)重新申報？（3月雙薪都是按薪金申報的，本來是把機(jī)會留給7月獎金的，但是沒到7月我離職第一家了）。 App里沒有出現(xiàn)‘獎金計稅方式選擇’這個選項，似乎我不能自己指定？還是必須找原單位嗎？ 謝謝老師
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2020-04-02
ABC 高校2019年2月20日以銀行存款購入一臺教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為240000元, ABC 高校采用年限平均法計提折舊,該設(shè)備預(yù)計使用壽命為10年。 2021年2月26日,因教學(xué)內(nèi)容調(diào)整,不再需要該設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)將該教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備出售,協(xié)商出售價格160000元,出售時, ABC 高校以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元、評估費(fèi)用2000元。要求:編制有關(guān)該固定資產(chǎn)的財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄。
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2021-11-06
老師好，我公司是商貿(mào)企業(yè)，一般納稅人。主營業(yè)務(wù)是商品的買進(jìn)賣出，最近生意不好，老板就接了一個安裝拆除的工程，總價24萬。因?yàn)闋I業(yè)范圍里沒有這一項，還特意去工商局?jǐn)U大了經(jīng)營范圍?，F(xiàn)在這個工程的甲方讓我們開發(fā)票給他們，否則不予撥款。我們是給他包清工。問題1，開工程款發(fā)票呢還是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票好呢? 問題2，這兩個稅率一樣嗎？對方是學(xué)校，普票就行。問題3，我手里還有購進(jìn)商品的進(jìn)項發(fā)票，如果認(rèn)證了，能抵這個工程款的銷項不?
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2018-08-23
各位老師、各位同學(xué)：上午好！我要請教一問題：我在一私人企業(yè)做會計，是股分制的，因股東發(fā)生矛盾要拆伙，現(xiàn)在賬面上利潤是120萬，庫存是190萬，固定凈資產(chǎn)凈值110萬，投資是200萬一家為120萬，一家是80萬，請大家?guī)臀宜阋幌?0%的股分就走多少。我這里想除了利潤分得48萬，那么是不是庫存+固定凈資產(chǎn)-200的投資還算不算盈利呢?是不是可這樣算190+110-200=100萬，這個40%股東總共可分得120*40%+100*40%=48+40=88萬 請老師和專家指點(diǎn)為感,謝謝！
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2018-06-08
1、公司的房屋維修是不是全記入管理費(fèi)用？車間房屋維修可不可以入管理費(fèi)用？ 2公司日常的的零星維修工程（車間辦公樓維修拆除清理整理等）/建線工程/購買設(shè)備的工程。。。這些工程都會簽定合同，而且分期付款，，，有一些按付款來開發(fā)票。。。。請問在哪一些情況，我們必須按合同總額掛應(yīng)付帳款，然后后面依次沖減應(yīng)付帳款。哪一些情況可以按發(fā)票來確認(rèn)費(fèi)用和在建工程做呢？（比如付一部分款，開一張發(fā)票，入一次費(fèi)用或者在建工程？，
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2016-10-11
我們是營改增的小規(guī)模納稅人，被批準(zhǔn)可以自行開具專票，如果發(fā)生次月銷貨退回的情況，可以和一般納稅人一樣開紅字專用發(fā)票嗎？問題2：在沒有被允許自開專票之前，我們只能去國稅代開，存在有些客戶過了幾個月之后聯(lián)系我們說發(fā)票信息有誤，要求退回發(fā)票，讓我們紅沖，但是我們已將發(fā)票入賬裝訂，紅沖的話只能把裝訂的拆了拿著發(fā)票記賬聯(lián)以及客戶的兩聯(lián)一起去國稅作紅沖，想問下這樣符合規(guī)定嗎？發(fā)票已入賬裝訂的情況下
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2018-05-25
思考題： 1、所有權(quán)有瑕疵的債權(quán)構(gòu)成的債權(quán)包是 否符合企業(yè)資產(chǎn)的定義？為什么？ 2、假定你是該企業(yè)的負(fù)責(zé)人，你贊成哪 收藏不懂 一種核算方案，是對債權(quán)包中的不良資 產(chǎn)進(jìn)行拆分核算還是作為一個整體打包 處理？依據(jù)是什么？ 3、如果需要分別核算各項債權(quán)，請針對 債權(quán)包中的五項債權(quán)分別提出價值認(rèn)定 方案 4、假定你是該債權(quán)包項目的負(fù)責(zé)人，現(xiàn) 在由你來草擬一份該債券包的風(fēng)險管理 方案，你認(rèn)為應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？
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2021-09-07
物業(yè)公司在服務(wù)的公園里修建（直接在地面上安裝）了15個木屋，一共花了30萬元，當(dāng)時考慮土地不是我們的，也不知哈時候拆除，若把木屋計入固定資產(chǎn)，房屋需要20年折舊，我就把30萬按3年長期攤銷，今年3月收到兩個木屋的租金，專管員說要交房產(chǎn)稅要按租金從價計征，房產(chǎn)稅小規(guī)模也是租金收入的12%嗎？我之前入按3年攤銷，3年后攤銷完，租金收入就沒有成本了，感覺長期待攤費(fèi)用科目也不妥當(dāng)是否需要改成固定資產(chǎn)科目？今年怎么改？
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2023-03-09
老師 面試碰到一個問題，不知道怎么回答，請老師指教！題目如下： A持有B公司65%股權(quán)，B公司持有C公司70%股權(quán)，B是上市公司，現(xiàn)在B拆分C上市，C公司能用上市的募集的資金向B公司的中小股東購買所持有C公司的權(quán)益實(shí)現(xiàn)A公司增加對C公司的控股權(quán)？如果不能話可以通過A公司持股30%的D上市公司發(fā)行股票向B公司的中小股東購買所持有C公司的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)A公司增加對C公司的控股權(quán)嗎？
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2019-09-05
2010年3月,王某到湖北某建設(shè)工程公司工作,雙方未簽訂勞動合同2013年7月15日,王某在湖北某建設(shè)工程公司承建的西鋼改造項目工地拆鋼管傷,經(jīng)鑒定為七級傷殘。2014年5月8日,王某向西寧市城北區(qū)仲賴委申請仲裁,要求解除雙方之間的事賠償一次性傷殘補(bǔ)助金、一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金和醫(yī)療補(bǔ)助金;停工留薪期工人工費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、勞動能力鑒定費(fèi)、ニ次手術(shù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用?問公司應(yīng)否向勞動者支付解除事實(shí)勞動關(guān)系的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金？
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2022-06-10
問題：甲公司2020年4月30日出售一臺于2016年3月19日購入的機(jī)器設(shè)備，該設(shè)備入賬價值為1 200 000元，該設(shè)備采用年限平均法計提折舊，該設(shè)備預(yù)計使用5年，預(yù)計凈殘值率為5%，至出售時未計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。出售時開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為220 000元，增值稅為28600元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為5000元，增值稅稅額為650元。甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為（　?。┰?。 A.-40600 B.-35600 C.-78000 D.-54000
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2022-01-18
收到對方開來的承兌匯票面額十萬，對方是個大企業(yè)，他有十萬的承兌匯票額度，需要他的客戶們拆分，其中兩萬是我們的。等于說這十萬里頭，兩萬是我們的應(yīng)收賬款，另外八萬我們要給對方的其他客戶以匯票形式支付出去。 怎么做賬？ 我們收到A公司開來的十萬匯票，又給B企業(yè)開出了一張八萬的匯票，我怎么做賬？備注：我們對A公司有應(yīng)收賬款，B企業(yè)對A公司也有應(yīng)收賬款，但我們和B企業(yè)此前沒有任何關(guān)系。
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2022-09-16
單位是房地產(chǎn)企業(yè)，最近通過司法拍賣花了20000萬元，買了一處“爛尾樓”擬開發(fā)。其中（1）這處爛尾樓占地24畝，估算地價4000萬元；（2）有136套未建好的商品住房也在這塊地上（只完成主體部分，剩余工程我單位打算按原設(shè)計要求續(xù)建，待完工后出售），不含地價136套未建好的商品房估價3000萬元；（3）這塊地上還有一幢華聯(lián)公司的老商鋪（我公司打算把老商鋪全部拆除，重新開發(fā)）老商鋪不含地價，估價為13000萬元，款項全部支付。請問老師，我房地產(chǎn)企業(yè)支付買價后，怎樣作今后的賬務(wù)處理？
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2017-09-06
甲公司2009年2月20日購入一臺設(shè)備并使用，取得增值稅專用發(fā)票設(shè)備價款為200000元，增值稅稅額為34000元，甲公司采用年限平均法計提折舊，該設(shè)備預(yù)計使用壽命10年，預(yù)計凈殘值率為固定資產(chǎn)原價的3%，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2011年2月28號，甲公司將設(shè)備出售給乙公司，開具增值稅發(fā)票價款是160000元，增值稅稅額為27200元，出售時，該設(shè)備已計提減值準(zhǔn)備4000元，已計提折舊38800元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)5000元，甲公司出售設(shè)備發(fā)生的凈損益為多少，會計分錄怎么寫
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2020-07-23
“全年一次性獎金政策的優(yōu)勢是單獨(dú)計稅，不與當(dāng)年綜合所得合并算稅，從而”分拆”收入降低適用稅率。但對于低收入者而言，適用全年一次性獎金政策反而有可能增加其稅負(fù)。例如，某人每月工資收入3000元，年終有2萬元的年終獎金，全年收入低于6萬元。如其適用全年一次性獎金政策，需要繳納600元個人所得稅，放棄享受全年一次性獎金政策（即將全年一次性獎金并入綜合所得征稅)，則全年無需納稅。 綜上，對于低收入者而言，放棄此項政策反而更加有利?！闭垎柸绾谓缍ǖ褪杖耄?/span>
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2023-11-15
2020年8月20日，乙公司購入一臺機(jī)器設(shè)備并投入使用，取得 時的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為200000元，增值稅稅 額為26000元。假設(shè)因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2022年8月28日，公司將該機(jī) 器設(shè)備出售給華強(qiáng)公司，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為160000元，增值稅稅款為20800元。出售時，乙公司以銀行 存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。該公司資產(chǎn)在持有期累計折 舊間38800元。 編制會計分錄： 1、2020.8.20購入固定資產(chǎn) 2、2022.8.28固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 3、發(fā)生清理費(fèi)用 4、取得出售固定資產(chǎn)收入 5、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)凈損益
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2021-11-02
安達(dá)房屋開發(fā)公司為增值稅一般納稅人，適用一般計稅方法，增值稅稅率9%。公司以招拍掛方式取得一塊土地，擬建商品樓兩棟(甲座、乙座)以及鍋爐房等配套設(shè)施，其建筑面積為:甲座10000平方米、乙座15000平方米、鍋爐房等配套設(shè)施200平方米。開發(fā)過程中發(fā)生如下業(yè)務(wù);原始憑證(1)以銀行存款支付土地出讓金10000000元、拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)13000000元。(2)以銀行存款支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計等前期工程費(fèi)1060000元(含增值稅60000元)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)3270000元(含增值稅270000元) 美滿的襯衫 于 2023-03-07 17:15 發(fā)布
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2023-06-14