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老師，我們的建筑公司3級資質(zhì)！老板朋友用我們公司的資質(zhì)接了政府的拆遷工程項(xiàng)目！14000一戶，挖倒民房及復(fù)墾土地！涉及金額500萬左右！相當(dāng)于掛靠我們公司，在1月份的時(shí)候由于撥款問題我們公司開出了200左右的發(fā)票！當(dāng)時(shí)要求掛靠方給我們提供工人工資表！但到現(xiàn)在要申報(bào)第一季度的稅了，依然沒有給我提供！導(dǎo)致現(xiàn)在無法做成本！這種情況我該怎么做，如果對方提供工資表是不是得申報(bào)個(gè)人所得稅！或者可以叫對方提供勞務(wù)發(fā)票！
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2020-04-01
老師你好！我想問一下，我們企業(yè)的倉庫只有一個(gè)總庫，都是成件的，可為了滿足有些客戶的需要，我們就從總庫把成件的商品拆散分給我們自設(shè)的小庫，把他當(dāng)成一個(gè)客戶，然后又以總庫的銷售單售出，可每次小貨不是發(fā)多少就售出多少，我在處理帳務(wù)的時(shí)候是借發(fā)出商品，貸庫存商品，商品進(jìn)銷差價(jià)，這樣的話在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么算，進(jìn)銷存軟件上是全部售出的包括發(fā)出商品和發(fā)出商品買出去那部份，請問老師這樣怎么算成本？
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2015-02-05
A企業(yè)轉(zhuǎn)讓一個(gè)土地使用權(quán)，初始成本1000萬，政府規(guī)定的成新率為0.8，售價(jià)1300萬，假設(shè)算出的應(yīng)交土地增值稅30萬。 合并分錄如下： 借：銀行存款 1300 累計(jì)攤銷 200 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0（故意寫上） 貸：無形資產(chǎn) 800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅 30 資產(chǎn)處置損益 670 如果僅僅把貸方的分錄拆開做，如下： 借：銀行存款 1300 累計(jì)攤銷 200 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0（故意寫上） 貸：無形資產(chǎn) 800 資產(chǎn)處置損益 700 借：資產(chǎn)處置損益 30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅 30 老師看看對不對？
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2020-07-28
老師你好！請問如果19年年中換了工作，兩家公司恰好都沒有用到一次性年終獎(jiǎng)金的申報(bào)當(dāng)時(shí)申報(bào)收入。匯算時(shí)，想指定上一家公司19年3月發(fā)的雙薪那個(gè)月的收入拆分成薪金和一次性獎(jiǎng)金是否一定要找回上一個(gè)公司財(cái)務(wù)重新申報(bào)？（3月雙薪都是按薪金申報(bào)的，本來是把機(jī)會(huì)留給7月獎(jiǎng)金的，但是沒到7月我離職第一家了）。 App里沒有出現(xiàn)‘獎(jiǎng)金計(jì)稅方式選擇’這個(gè)選項(xiàng)，似乎我不能自己指定？還是必須找原單位嗎？ 謝謝老師
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2020-04-02
ABC 高校2019年2月20日以銀行存款購入一臺(tái)教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為240000元, ABC 高校采用年限平均法計(jì)提折舊,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年。 2021年2月26日,因教學(xué)內(nèi)容調(diào)整,不再需要該設(shè)備,經(jīng)批準(zhǔn)將該教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備出售,協(xié)商出售價(jià)格160000元,出售時(shí), ABC 高校以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元、評估費(fèi)用2000元。要求:編制有關(guān)該固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-06
老師好，我公司是商貿(mào)企業(yè)，一般納稅人。主營業(yè)務(wù)是商品的買進(jìn)賣出，最近生意不好，老板就接了一個(gè)安裝拆除的工程，總價(jià)24萬。因?yàn)闋I業(yè)范圍里沒有這一項(xiàng)，還特意去工商局?jǐn)U大了經(jīng)營范圍?，F(xiàn)在這個(gè)工程的甲方讓我們開發(fā)票給他們，否則不予撥款。我們是給他包清工。問題1，開工程款發(fā)票呢還是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票好呢? 問題2，這兩個(gè)稅率一樣嗎？對方是學(xué)校，普票就行。問題3，我手里還有購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果認(rèn)證了，能抵這個(gè)工程款的銷項(xiàng)不?
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2018-08-23
各位老師、各位同學(xué)：上午好！我要請教一問題：我在一私人企業(yè)做會(huì)計(jì)，是股分制的，因股東發(fā)生矛盾要拆伙，現(xiàn)在賬面上利潤是120萬，庫存是190萬，固定凈資產(chǎn)凈值110萬，投資是200萬一家為120萬，一家是80萬，請大家?guī)臀宜阋幌?0%的股分就走多少。我這里想除了利潤分得48萬，那么是不是庫存+固定凈資產(chǎn)-200的投資還算不算盈利呢?是不是可這樣算190+110-200=100萬，這個(gè)40%股東總共可分得120*40%+100*40%=48+40=88萬 請老師和專家指點(diǎn)為感,謝謝！
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2018-06-08
1、公司的房屋維修是不是全記入管理費(fèi)用？車間房屋維修可不可以入管理費(fèi)用？ 2公司日常的的零星維修工程（車間辦公樓維修拆除清理整理等）/建線工程/購買設(shè)備的工程。。。這些工程都會(huì)簽定合同，而且分期付款，，，有一些按付款來開發(fā)票。。。。請問在哪一些情況，我們必須按合同總額掛應(yīng)付帳款，然后后面依次沖減應(yīng)付帳款。哪一些情況可以按發(fā)票來確認(rèn)費(fèi)用和在建工程做呢？（比如付一部分款，開一張發(fā)票，入一次費(fèi)用或者在建工程？，
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2016-10-11
2010年3月,王某到湖北某建設(shè)工程公司工作,雙方未簽訂勞動(dòng)合同2013年7月15日,王某在湖北某建設(shè)工程公司承建的西鋼改造項(xiàng)目工地拆鋼管傷,經(jīng)鑒定為七級傷殘。2014年5月8日,王某向西寧市城北區(qū)仲賴委申請仲裁,要求解除雙方之間的事賠償一次性傷殘補(bǔ)助金、一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金和醫(yī)療補(bǔ)助金;停工留薪期工人工費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)、ニ次手術(shù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用?問公司應(yīng)否向勞動(dòng)者支付解除事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金？
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2022-06-10
問題：甲公司2020年4月30日出售一臺(tái)于2016年3月19日購入的機(jī)器設(shè)備，該設(shè)備入賬價(jià)值為1 200 000元，該設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值率為5%，至出售時(shí)未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。出售時(shí)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為220 000元，增值稅為28600元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為5000元，增值稅稅額為650元。甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為（　　）元。 A.-40600 B.-35600 C.-78000 D.-54000
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2022-01-18
收到對方開來的承兌匯票面額十萬，對方是個(gè)大企業(yè)，他有十萬的承兌匯票額度，需要他的客戶們拆分，其中兩萬是我們的。等于說這十萬里頭，兩萬是我們的應(yīng)收賬款，另外八萬我們要給對方的其他客戶以匯票形式支付出去。 怎么做賬？ 我們收到A公司開來的十萬匯票，又給B企業(yè)開出了一張八萬的匯票，我怎么做賬？備注：我們對A公司有應(yīng)收賬款，B企業(yè)對A公司也有應(yīng)收賬款，但我們和B企業(yè)此前沒有任何關(guān)系。
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2022-09-16
我們是營改增的小規(guī)模納稅人，被批準(zhǔn)可以自行開具專票，如果發(fā)生次月銷貨退回的情況，可以和一般納稅人一樣開紅字專用發(fā)票嗎？問題2：在沒有被允許自開專票之前，我們只能去國稅代開，存在有些客戶過了幾個(gè)月之后聯(lián)系我們說發(fā)票信息有誤，要求退回發(fā)票，讓我們紅沖，但是我們已將發(fā)票入賬裝訂，紅沖的話只能把裝訂的拆了拿著發(fā)票記賬聯(lián)以及客戶的兩聯(lián)一起去國稅作紅沖，想問下這樣符合規(guī)定嗎？發(fā)票已入賬裝訂的情況下
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2018-05-25
思考題： 1、所有權(quán)有瑕疵的債權(quán)構(gòu)成的債權(quán)包是 否符合企業(yè)資產(chǎn)的定義？為什么？ 2、假定你是該企業(yè)的負(fù)責(zé)人，你贊成哪 收藏不懂 一種核算方案，是對債權(quán)包中的不良資 產(chǎn)進(jìn)行拆分核算還是作為一個(gè)整體打包 處理？依據(jù)是什么？ 3、如果需要分別核算各項(xiàng)債權(quán)，請針對 債權(quán)包中的五項(xiàng)債權(quán)分別提出價(jià)值認(rèn)定 方案 4、假定你是該債權(quán)包項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，現(xiàn) 在由你來草擬一份該債券包的風(fēng)險(xiǎn)管理 方案，你認(rèn)為應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？
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2021-09-07
物業(yè)公司在服務(wù)的公園里修建（直接在地面上安裝）了15個(gè)木屋，一共花了30萬元，當(dāng)時(shí)考慮土地不是我們的，也不知哈時(shí)候拆除，若把木屋計(jì)入固定資產(chǎn)，房屋需要20年折舊，我就把30萬按3年長期攤銷，今年3月收到兩個(gè)木屋的租金，專管員說要交房產(chǎn)稅要按租金從價(jià)計(jì)征，房產(chǎn)稅小規(guī)模也是租金收入的12%嗎？我之前入按3年攤銷，3年后攤銷完，租金收入就沒有成本了，感覺長期待攤費(fèi)用科目也不妥當(dāng)是否需要改成固定資產(chǎn)科目？今年怎么改？
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2023-03-09
老師 面試碰到一個(gè)問題，不知道怎么回答，請老師指教！題目如下： A持有B公司65%股權(quán)，B公司持有C公司70%股權(quán)，B是上市公司，現(xiàn)在B拆分C上市，C公司能用上市的募集的資金向B公司的中小股東購買所持有C公司的權(quán)益實(shí)現(xiàn)A公司增加對C公司的控股權(quán)？如果不能話可以通過A公司持股30%的D上市公司發(fā)行股票向B公司的中小股東購買所持有C公司的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)A公司增加對C公司的控股權(quán)嗎？
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2019-09-05
【簡答題】甲公司是會(huì)計(jì)師事務(wù)所的常年審計(jì)客戶，主要從事肉制品的加工和銷售。A注冊會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表。甲公司部分原材料系向農(nóng)戶采購。財(cái)務(wù)人員辦理結(jié)算時(shí)應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)農(nóng)戶身份證，并將身份證復(fù)印件及農(nóng)戶簽字的收據(jù)作為付款憑證附件。2000元以上的付款應(yīng)當(dāng)通過銀行轉(zhuǎn)賬。注冊會(huì)計(jì)師在實(shí)施控制測試時(shí)，發(fā)現(xiàn)一筆8000元的采購交易被拆分成八筆，以現(xiàn)金支付。財(cái)務(wù)經(jīng)理解釋該農(nóng)戶無銀行卡。 要求：針對該情況，注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)實(shí)施何種審計(jì)程序。
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2022-05-21
12. 在租賃期開始日，承租人應(yīng)當(dāng)按照成本對使用權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行初始計(jì)量。該成本應(yīng)考慮下列（）項(xiàng) （多選） A.租賃負(fù)債的初始計(jì)量金額 B.在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額；存在租賃激勵(lì)的，應(yīng)扣除已享受的租賃激勵(lì)相關(guān)金額 C.承租人發(fā)生的初始直接費(fèi)用 D.承租人為拆卸及移除租賃資產(chǎn)、復(fù)原租賃資產(chǎn)所在場地或?qū)⒆赓U資產(chǎn)恢復(fù)至租賃條款約定狀態(tài)預(yù)計(jì)將發(fā)生的成本。前述成本屬于為生產(chǎn)存貨而發(fā)生的，適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)—一存貨》
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2024-02-29
單位是房地產(chǎn)企業(yè)，最近通過司法拍賣花了20000萬元，買了一處“爛尾樓”擬開發(fā)。其中（1）這處爛尾樓占地24畝，估算地價(jià)4000萬元；（2）有136套未建好的商品住房也在這塊地上（只完成主體部分，剩余工程我單位打算按原設(shè)計(jì)要求續(xù)建，待完工后出售），不含地價(jià)136套未建好的商品房估價(jià)3000萬元；（3）這塊地上還有一幢華聯(lián)公司的老商鋪（我公司打算把老商鋪全部拆除，重新開發(fā)）老商鋪不含地價(jià)，估價(jià)為13000萬元，款項(xiàng)全部支付。請問老師，我房地產(chǎn)企業(yè)支付買價(jià)后，怎樣作今后的賬務(wù)處理？
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2017-09-06
甲公司2009年2月20日購入一臺(tái)設(shè)備并使用，取得增值稅專用發(fā)票設(shè)備價(jià)款為200000元，增值稅稅額為34000元，甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命10年，預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%，因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，2011年2月28號(hào)，甲公司將設(shè)備出售給乙公司，開具增值稅發(fā)票價(jià)款是160000元，增值稅稅額為27200元，出售時(shí)，該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元，已計(jì)提折舊38800元，甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)5000元，甲公司出售設(shè)備發(fā)生的凈損益為多少，會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2020-07-23
“全年一次性獎(jiǎng)金政策的優(yōu)勢是單獨(dú)計(jì)稅，不與當(dāng)年綜合所得合并算稅，從而”分拆”收入降低適用稅率。但對于低收入者而言，適用全年一次性獎(jiǎng)金政策反而有可能增加其稅負(fù)。例如，某人每月工資收入3000元，年終有2萬元的年終獎(jiǎng)金，全年收入低于6萬元。如其適用全年一次性獎(jiǎng)金政策，需要繳納600元個(gè)人所得稅，放棄享受全年一次性獎(jiǎng)金政策（即將全年一次性獎(jiǎng)金并入綜合所得征稅)，則全年無需納稅。 綜上，對于低收入者而言，放棄此項(xiàng)政策反而更加有利?！闭垎柸绾谓缍ǖ褪杖?？
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2023-11-15