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企業(yè)所得稅匯算清繳時,納稅申報時將未取得的成本發(fā)票直接調(diào)增進(jìn)行了納稅申報,現(xiàn)在成本發(fā)票來了如何做賬呢,調(diào)增的部分怎么賬務(wù)處理
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2020-07-28
請問企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中的利潤總額和利潤表中的利潤總額是要保持一致的是嗎?納稅調(diào)整后所得和利潤表中利潤不一致的是會計和稅法的永久性差異是嗎?這個永久性差異是正常的無需所賬務(wù)處理是嗎?要以企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中納稅調(diào)整后所得為準(zhǔn)是嗎?
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2019-05-09
老師 3月的時候暫估了一筆費用 因為匯算清繳沒有做 所得稅不好彌補虧損 這個月沖暫估的費用 報表上管理費用變成了負(fù)數(shù)有關(guān)系嗎
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2019-05-06
甲公司為家具制造企業(yè),2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)取得銷售收入5000萬元,會計利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費800萬元; (4)發(fā)生捐贈支出110萬元,其中通過縣民政局向災(zāi)區(qū)捐贈80萬元,直接向某科研所捐贈30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,不考慮其他因素,回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費。 (2)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費。 (3)計算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時準(zhǔn)予扣除的捐贈支出。
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2022-05-09
老師請問,2019.12月賬務(wù)處理忘了計提工資,而是在2020年1月當(dāng)月計提并發(fā)放了2019年12月工資, 請問2019年企業(yè)所得稅匯算清繳中能包含2019年12月工資嗎?如果包含,怎么調(diào)申報表A105050表。
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2020-05-07
公司16年企業(yè)所得稅匯算清繳,需要補繳3000元,17年6月份怎么賬務(wù)處理
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2017-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳后又補繳了稅款,如何賬務(wù)處理。
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2018-06-15
去年暫估入庫一百多萬并全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)收到發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理?企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做?
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2020-03-24
請問出現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)交多的情況,退稅麻不麻煩?需要做什么賬務(wù)處理呢
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2020-04-23
老師您好 我想問一下員工報銷快遞費 發(fā)票上金額是100元,實際填單據(jù)報銷98元,多的2元怎么賬務(wù)處理呢?稅法政策有沒有規(guī)定呢?會影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?
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2019-11-25
老師,我沒有做過主辦會計,工作三年多,不過以前做的都是分板塊那種,偏核算吧。但是我現(xiàn)在面試了有一家公司,如果我進(jìn)去后,會計就只有我一個人,再加上一個出納??赡芮皟蓚€月那個我要接手工作的會計還在,她可以跟我交接兩個月的工作。但是兩個月后她辭職了后,就只有我一個人了。我現(xiàn)在就是擔(dān)心,一方面,這種小公司都需要財務(wù)人員會做稅務(wù)籌劃,合理避稅,還有就是年底要做企業(yè)所得稅匯算清繳,年底也有各種事項要做。由于我沒有怎么太接觸過這種民營小企業(yè)的主辦會計會涉及的事情。所以,我現(xiàn)在有點不太確定我能不能勝任得了?
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2019-07-12
老師:您好!做了虧損合同的賬務(wù)處理計入了營外支出科目,虧損已實現(xiàn),沒有存貨,沒做跌價準(zhǔn)備,在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項申報,謝謝
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2022-04-09
企業(yè)所得稅匯算清繳。發(fā)生期間費用調(diào)整,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?分錄怎么寫?
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2019-07-28
您好!2019年底少計提了所得稅,在2020年初補提了所得稅,補提的所得稅計入管理費用,在今年匯算清繳用調(diào)整嘛
1/685
2021-04-29
綜合所得 所得項目 預(yù)扣預(yù)繳期限 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額的確認(rèn)方法 預(yù)扣預(yù)繳個稅的確認(rèn)方法 年終匯算清繳應(yīng)納稅所得的計算方法 年終匯算清繳應(yīng)納稅額的計算方法 其他所得 所得項目 納稅期限 應(yīng)納稅所得額確認(rèn)方法 應(yīng)納稅額計算方法
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2024-06-12
老師,我公司營業(yè)用房裝修是自己購材料,然后請裝修工人裝修,就存在支付裝修工人的勞務(wù)報酬工資,這個工資也取不了發(fā)票,在進(jìn)行企業(yè)所得稅清算匯繳時,要調(diào)增嗎?
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2024-01-04
房企企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,會計賬務(wù)如何處理
1/1593
2020-06-23
您好,我想問一下,18年第一季度預(yù)交的所得稅,現(xiàn)在不想辦理退稅,我直接在匯算清繳時調(diào)低了管理費用,這樣做可以嗎
1/565
2019-06-30
去年的管理費用多入了,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳期怎么處理?所得稅如何做調(diào)整?
1/1757
2019-10-26
企業(yè)所得稅匯算清繳前,境外部分無法取得發(fā)票,是直接在匯算清繳時候調(diào)整呢,還是也去稅務(wù)局門前補繳所得稅
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2022-04-14
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