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我國境內(nèi)某機械制造企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，在A國設立一分公司，2020年境內(nèi)產(chǎn)品銷售收入8000萬元，銷售成本4000萬元，繳納稅金及附加40萬元，銷售費用1400萬元（其中廣告費1240萬元），管理費用1000萬元，財務費用160萬元，取得境外分支機構稅后經(jīng)營所得90萬元，分支機構所在國企業(yè)所得稅稅率為20%，該分支機構享受了該國減半征收所得稅的優(yōu)惠。（本題不考慮預提所得稅和稅收饒讓的影響） 要求： （1）計算該企業(yè)2020年來源于境內(nèi)的應納稅所得額。 （2）計算該企業(yè)2020年來源于境外的應納稅所得額。 （3）計算該企業(yè)2020年境外所得的抵免限額。 （4）計算該企業(yè)2020年在境內(nèi)實際應繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
老師，企業(yè)支付境外企業(yè)工業(yè)許可費，代扣代繳企業(yè)所得稅如何計算。已知應付許可費金額，稅費由境外企業(yè)承擔。
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2021-10-19
如何理解：在計算境外抵免限額時,可按照15%的優(yōu)惠稅率計算境外應納稅額總額？（稅法書上話，關于企業(yè)所得稅的）
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2017-08-12
報個人所得稅時，人數(shù)對不上，怎麼去核對
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2019-04-12
你好！老師請教：收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤表中哪項體現(xiàn)是營業(yè)外收入嗎？
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2020-04-17
某居民企業(yè)2018年度境內(nèi)應納稅所得額為1000萬元；設立在甲國的分公司就其境外所得在甲國已納企業(yè)所得稅60萬元，甲國企業(yè)所得稅稅率為30%。該居民企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅應納稅所得額是（　?。┤f元。（2019年）
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2024-04-08
境外所得40萬（他國稅率20%）,假如境內(nèi)無其他收入，利潤總額就是這40萬了，倘若去年有10萬虧損，那么本年度企業(yè)所得稅的計算： 1,40-10補虧=30萬，30÷（1-20%）=37.5萬，境外繳納37.5*20%=7.5萬，境內(nèi)繳納37.5*25%=9.38，因此補交1.88萬 2,40/（1-20%）=50,境外繳納50*20%=10萬，境內(nèi)繳納50*25%=12.5萬，補交2.5萬，但因境內(nèi)還有去年虧損10萬，先補虧，50-10=40萬，40*25%=10萬，境內(nèi)=境外交稅，因此最終無需補交稅款 請問老師，哪個方法對？都不對的話，請指教，謝謝
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2020-02-24
老師，定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
某外國公司實際管理機構不在中國境內(nèi)，也未在中國境內(nèi)設立機構場所，2019年從中國境內(nèi)某企業(yè)取得其專利技術使用權轉(zhuǎn)讓收入21.2萬元（含增值稅），發(fā)生成本10萬元。該外國公司在中國境內(nèi)應繳納企業(yè)所得稅（?。┤f元。 非居民企業(yè)未在中國境內(nèi)設立機構場所的，實際所得稅稅率10%，應繳納企業(yè)所得稅21.2÷（1＋6%）×10%＝2（萬元）。 請問：為什么不減成本10萬
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2022-07-12
所得稅匯繳中基礎信息表.“107存在境外關聯(lián)交易”：納稅人存在境外關聯(lián)交易，選擇“是”，不存在選擇“否”。請問：如何定義是否存在境外關聯(lián)交易，我公司的資本金來自境外母公司，這種情況算是關聯(lián)交易嗎
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2019-02-11
境外投資者（公司）在境內(nèi)投資注冊子公司或者合資公司，企業(yè)所得稅這塊有什么優(yōu)惠政策
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2018-03-29
您好，請問中國居民企業(yè)向境外公司采購檢測試劑盒，用于對國外第三方境外企業(yè)捐贈（在國外使用），請問，是否需要代扣預提所得稅，謝謝。
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2020-09-29
境外企業(yè)在境外企業(yè)所在地為境內(nèi)企業(yè)提供研發(fā)服務，研發(fā)成果歸屬于境內(nèi)企業(yè)，需要代扣代繳增值稅嗎
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2025-03-21
你好 請問國內(nèi)公司向境外股東分紅 是有10%的企業(yè)所得稅嗎
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2024-03-12
境外工作2020收入160000全年的如何算個人所得稅，子女兩個，房貸
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2021-03-13
老師，境外所得的抵免方式， 都是分國不分項嗎？ 是怎么計算的？
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2020-08-29
外籍員工境外的勞務所得，是否要合并計稅的問題情況是這樣的，公司的一批外籍員工在境外公司有收入，而境外支付勞動報酬的這家公司定期發(fā)賬單向公司清理代發(fā)的工資費用這個涉及到個人所得稅和企業(yè)所得稅兩個稅種困惑有兩個：1、個稅是否合并計稅？2、這部分往來清算以什么名義入賬可以所得稅稅前扣除
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2018-07-16
支付境外服務費，代扣代繳所得稅，稅種認定需要帶哪些資料
1/1756
2019-04-12
中國公民去境外打工，交個人所得稅怎么算，多少錢的起征點
1/1842
2018-01-09
個人在境外取得紅利，并且在境外已完稅，在境內(nèi)還需要繳稅嗎？如果要，需要繳納什么稅？
1/798
2018-09-20