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我有一個小規(guī)模納稅人的營業(yè)執(zhí)照，這月底了我缺成本票，我今天又辦好了一個營業(yè)執(zhí)照，我可以用新開的給之前的開票嗎？
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2024-09-29
小規(guī)模納稅人的合作社銷售的毛雞對方怎么抵扣
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2024-04-23
。5、田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術(shù)，使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。 (1)田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人?(2)田木公司是什么性質(zhì)的納稅人?
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2023-05-17
個人發(fā)票，加油發(fā)票可以抵小規(guī)模納稅人的稅嗎
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2023-04-16
練習(xí)應(yīng)付債券的核算。 二、資料 2019年1月2日K公司發(fā)行5年期債券一批，面值20000000元，票面利率4%，利息于每年的1月1日、7月1日分期支付，到期一次還本。該批債券實際發(fā)行價為18294080元(不考慮發(fā)行費用)，債券折價采用實際利率法分?jǐn)?，債券發(fā)行時的實際利率為6%。公司于每年的6月末、12月末計提利息，同時分?jǐn)傉蹆r款，籌集的債券款用于公司的日常經(jīng)營。 三、要求 1.采用實際利率法計算該批公司債券半年的實際利息費用、應(yīng)付利息與分?jǐn)偟恼蹆r。 2. 按下列要求分別編制債券發(fā)行方、債券購買方企業(yè)的會計分錄，填入表1。
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2024-04-25
普通發(fā)票的納稅人識別號寫成小寫了，但是交上去進(jìn)行報賬了，這個報賬需要經(jīng)過什么系統(tǒng)審核嘛？會通過審核嗎？謝謝
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2023-11-29
老師，您好 請問小規(guī)模納稅人的購車發(fā)票取得抵扣聯(lián)，稅率是13％，稅額是6760.09，這個錢用來抵扣企業(yè)所得稅，前期的入賬分錄我該如何做呢
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2023-06-19
5、田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術(shù)，使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。問題:(1)田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人?(2)田木公司是什么性質(zhì)的納稅人?(3)田木公司應(yīng)納稅所得是多少? (4)來源于境外的所得是多少?是否應(yīng)當(dāng)納稅?
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2023-05-17
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術(shù)，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。 問題：(1）田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人？ (2）田木公司是什么性質(zhì)的納稅人？(3）田木公司應(yīng)納稅所得是多少？ (4）來源于境外的所得是多少？是否應(yīng)當(dāng)納稅？
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2023-05-17
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-15
某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2022-01-22
第二季度申報印花稅的計稅依據(jù)，是根據(jù)6月份的利潤表中銷售收入本年累計金額還是需要扣除前三個月
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2023-07-13
2018年3月10日，開戶單位和風(fēng)公司持帶息商業(yè)承兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼觀，該商業(yè)承兌匯票于2018年3月5日簽發(fā)并承兌，期限4個月，票面金額100萬元，票面利率3%，貼現(xiàn)利率4.5%。付款人開戶行在異地，2018年7月8日，:招商銀行北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證、匯票，從貼現(xiàn)申請人和風(fēng)公司賬戶收取票款，但和風(fēng)公司賬戶只有60萬元。 要求: (1)編制招商銀行北京分行辦理貼現(xiàn)的會計分錄。(2)編制招商銀行北京分行每月月未攤銷貼現(xiàn)利息調(diào)整、確認(rèn)利息收入的會計分錄。(3)編制招商銀行北京分行到期收回票款的會計分錄。
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2023-12-18
甲注冊會計師負(fù)責(zé)對A公司2019年度財務(wù)報表實施審計。甲注冊會計師在審計工作底稿中記錄了所了解的A公司及其環(huán)境，部分內(nèi)容摘錄見表1-1。表1-1審計エ作底稿內(nèi)容摘錄情況具體說明相關(guān)的財務(wù)報表項目對應(yīng)的認(rèn)定沒有計提辦公大樓的折舊沒有計提生產(chǎn)設(shè)備的折舊沒有計提辦公設(shè)備的減值準(zhǔn)備存貨項目沒有包括在產(chǎn)品產(chǎn)成品沒有計提跌價準(zhǔn)備原材料跌價準(zhǔn)備計提不足要求：單獨針對上述毎一種情況，指出是否直接導(dǎo)致A公司存在重大錯報風(fēng)險，如認(rèn)為直接導(dǎo)致重大錯報風(fēng)險，進(jìn)一步指出直接導(dǎo)致財務(wù)報表的哪些項目的哪個認(rèn)定的重大錯報風(fēng)險，將答案直接
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2023-03-23
2020年月1日，甲公司以三級市場購入丙公司債券，支付價款合 計1 020 000 元（含巴到付息期但尚未領(lǐng)取的利,息20 000 元），另發(fā)生交易費用 20 000元。該債券面值1000 000 元，剩余期限為2年，票面年利率為4%，每半年末付息一六，共合同現(xiàn)金流量特征滿足僅為對本金和以未供付本金金領(lǐng)為基礎(chǔ)的利息的交付。 甲公司根據(jù)共管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金沆量特征，將該債券分類為以公元價值計量且其麥動計人當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。其他資料如下： （1）2020 年1月5日，收到丙公司債券2019年下半年利息20 000元。 （2）2020 年6月30日，丙公司債券的公允價值為1150 000 元（不含利恩）。 (3） 2020 年7月5日，收到丙公司債券2020 年上半年利息。 （4） 2020 年12月31 日，丙公司債券的公允價值為1100 000 元（不含利息）。 (5） 2021 年1月5日，收到丙公司價券2020年下半年利息。 （0）2021年6月20日，通過二級市場出售丙公司債券，取得價款 1 180 000元 （含第一季度利息10 000元)。
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2023-03-23
老師，小規(guī)模納稅人的沒有進(jìn)項發(fā)票，跨年再補進(jìn)項發(fā)票可以嗎，收到銷售款，也開了銷項發(fā)票
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2023-10-09
某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-20
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項,分別按照權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預(yù)收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務(wù)收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預(yù)付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預(yù)收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-20
您好，小規(guī)模納稅人按照低稅率計算銷項稅，說明購買方承擔(dān)的稅額低，如果小規(guī)模納稅人從一般納稅人處買東西，不是按照一般納稅人的稅率承擔(dān)進(jìn)項稅嗎，這部分為什么不能抵扣呢
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2023-06-04
1、 甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （120x7年1月2日從銀行借入資金 500萬元用于固定資產(chǎn)的里新改造。該價款期限為2年，年利率為6%，每年年木計恩并文付利慰，到期一次還本。 <2）20x7年12月31日計提本年長期借款利息。該項工程于-20x7年12月31日完工并投入使用。 (3）20x8年1月2日，甲公司支付上年利息。 （4）20×8年12月31日，計提本年長期借款利息。 （5）20x9年1月2日，甲公司償還借款本金及20~8 年借款利息。 要求：對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
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2023-10-16
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