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你好，小規(guī)模納稅人的季度申報問題
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2023-04-04
練習應付債券的核算。 二、資料 2019年1月2日K公司發(fā)行5年期債券一批，面值20000000元，票面利率436，利業(yè)于每年的1月1日、7月1日分期支付，到期一次還本。該批債券實際發(fā)行價為182940司于(不考慮發(fā)行費用)，債券折價采用實際利率法分攤，債券發(fā)行時的實際利率為%。公司每年的6月末、12月末計提利息，同時分攤折價款，籌集的債券款用于公司的日需經(jīng)營。 三、要求 1.采用實際利率法計算該批公司債券半年的實際利息費用、應付利息與分攤的折價。 2.按下列要求分別編制債券發(fā)行方、債券購買方企業(yè)的會計分錄，填人表1。 表1 應付債券與債權(quán)投資的會計處理對比 應付債券 債權(quán)投資 1.發(fā)行債券: 1.購入債券: 償付期內(nèi)計提利息費用: 2.持有期內(nèi)確認利息收益: 支付利息: 3.收到利息: 到期償還本金與最后一期利息: 4.到期收本金及最后一期利息:
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2023-11-11
我有一個小規(guī)模納稅人的營業(yè)執(zhí)照，這月底了我缺成本票，我今天又辦好了一個營業(yè)執(zhí)照，我可以用新開的給之前的開票嗎？
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2024-09-29
小規(guī)模納稅人的合作社銷售的毛雞對方怎么抵扣
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2024-04-23
。5、田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構(gòu)在日本，但在天津設(shè)有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達公司，所得100萬元;收到位于俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術(shù)，使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設(shè)備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。 (1)田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人?(2)田木公司是什么性質(zhì)的納稅人?
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2023-05-17
個人發(fā)票，加油發(fā)票可以抵小規(guī)模納稅人的稅嗎
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2023-04-16
練習應付債券的核算。 二、資料 2019年1月2日K公司發(fā)行5年期債券一批，面值20000000元，票面利率4%，利息于每年的1月1日、7月1日分期支付，到期一次還本。該批債券實際發(fā)行價為18294080元(不考慮發(fā)行費用)，債券折價采用實際利率法分攤，債券發(fā)行時的實際利率為6%。公司于每年的6月末、12月末計提利息，同時分攤折價款，籌集的債券款用于公司的日常經(jīng)營。 三、要求 1.采用實際利率法計算該批公司債券半年的實際利息費用、應付利息與分攤的折價。 2. 按下列要求分別編制債券發(fā)行方、債券購買方企業(yè)的會計分錄，填入表1。
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2024-04-25
普通發(fā)票的納稅人識別號寫成小寫了，但是交上去進行報賬了，這個報賬需要經(jīng)過什么系統(tǒng)審核嘛？會通過審核嗎？謝謝
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2023-11-29
老師，您好 請問小規(guī)模納稅人的購車發(fā)票取得抵扣聯(lián)，稅率是13％，稅額是6760.09，這個錢用來抵扣企業(yè)所得稅，前期的入賬分錄我該如何做呢
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2023-06-19
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務事項,分別按照權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-15
某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務事項,分別按照權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2022-01-22
老師，小規(guī)模納稅人的沒有進項發(fā)票，跨年再補進項發(fā)票可以嗎，收到銷售款，也開了銷項發(fā)票
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2023-10-09
第二季度申報印花稅的計稅依據(jù)，是根據(jù)6月份的利潤表中銷售收入本年累計金額還是需要扣除前三個月
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2023-07-13
2018年3月10日，開戶單位和風公司持帶息商業(yè)承兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼觀，該商業(yè)承兌匯票于2018年3月5日簽發(fā)并承兌，期限4個月，票面金額100萬元，票面利率3%，貼現(xiàn)利率4.5%。付款人開戶行在異地，2018年7月8日，:招商銀行北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證、匯票，從貼現(xiàn)申請人和風公司賬戶收取票款，但和風公司賬戶只有60萬元。 要求: (1)編制招商銀行北京分行辦理貼現(xiàn)的會計分錄。(2)編制招商銀行北京分行每月月未攤銷貼現(xiàn)利息調(diào)整、確認利息收入的會計分錄。(3)編制招商銀行北京分行到期收回票款的會計分錄。
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2023-12-18
資料:某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務事項,分別按照權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-20
甲注冊會計師負責對A公司2019年度財務報表實施審計。甲注冊會計師在審計工作底稿中記錄了所了解的A公司及其環(huán)境，部分內(nèi)容摘錄見表1-1。表1-1審計エ作底稿內(nèi)容摘錄情況具體說明相關(guān)的財務報表項目對應的認定沒有計提辦公大樓的折舊沒有計提生產(chǎn)設(shè)備的折舊沒有計提辦公設(shè)備的減值準備存貨項目沒有包括在產(chǎn)品產(chǎn)成品沒有計提跌價準備原材料跌價準備計提不足要求：單獨針對上述毎一種情況，指出是否直接導致A公司存在重大錯報風險，如認為直接導致重大錯報風險，進一步指出直接導致財務報表的哪些項目的哪個認定的重大錯報風險，將答案直接
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2023-03-23
某公司2018年6月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務事項,分別按照權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月的收入和費用。 (1)收到上月產(chǎn)品銷售貨款5000元。 (2)銷售產(chǎn)品4000元，其中30 000元已經(jīng)收到現(xiàn)款并存入銀行，其余貨款尚未收到 (3) 預收銷售款32 000元。 (4)支付第二季度借款利息共計9000元。 (5) 支付本月水電費3000元。 (6)本月取得勞務收入2600元，已經(jīng)存入銀行。 (7)預付下季度房屋租金12 00元。 (8)上月預收貨款的產(chǎn)品本月已經(jīng)發(fā)出，實現(xiàn)收入23 000元。
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2021-09-20
小規(guī)模納稅人的進項發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2023-06-27
您好，小規(guī)模納稅人按照低稅率計算銷項稅，說明購買方承擔的稅額低，如果小規(guī)模納稅人從一般納稅人處買東西，不是按照一般納稅人的稅率承擔進項稅嗎，這部分為什么不能抵扣呢
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2023-06-04
2020年3月10日，開戶單位和風公司持帶息商業(yè)承兌匯票到招商銀行北京分行申請辦理貼現(xiàn)，該商業(yè)承兌匯票于2020年3月5日簽發(fā)并承兌，期限4個月，票面金額100萬元，票面利率3%，貼現(xiàn)利率4.5%。付款人開戶行在異地，2020年7月8日，招商銀行在北京分行收到付款人開戶行寄來的付款人未付款項通知書及退回的托收憑證、匯票，從貼現(xiàn)申請人和風公司賬戶收取票款，但和風公司賬戶只有60萬元。 根據(jù)以下要求編制招商銀行的會計分錄：（1）計算貼現(xiàn)利息與銀行實付貼現(xiàn)金額。 （2）編制招商銀行辦理貼現(xiàn)的會計分錄。 （2）編制招商銀行各月月末攤銷貼現(xiàn)利息調(diào)整、確認利息收入的會計分錄。 （3）編制招商銀行到期收回票款的會計分錄。
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2023-12-06