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外賬中核銷壞賬時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用-壞賬損失里，所得稅匯算清繳時(shí)如何調(diào)整，怎么處理?
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2020-02-06
是手工帳的，發(fā)生的福利費(fèi)是直接計(jì)入到管理費(fèi)用―福利費(fèi)的，這樣可以嗎？對(duì)所得稅匯算清繳有沒(méi)有什么影響？
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2017-03-14
那如果年終想多計(jì)一定費(fèi)用，把年終獎(jiǎng)金先計(jì)提在費(fèi)用里，這樣是否可以？所得稅匯算清繳還要調(diào)整出來(lái)的嗎？ 比如：借管理費(fèi)用 ，貸：應(yīng)付職工薪資
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2016-12-27
老師，管理費(fèi)用中辦公費(fèi)中有一筆1500元，沒(méi)有發(fā)票的賬務(wù)，所得稅匯算清繳表中，應(yīng)該填在哪？
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2020-04-15
老師，比如過(guò)路費(fèi)的發(fā)票不是以公司排頭開(kāi)的，我們計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)里，第二年要做所得稅匯算清繳。
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2019-04-14
老師，問(wèn)問(wèn)，所得稅匯算清繳，我之前入的管理費(fèi)用-報(bào)損報(bào)溢應(yīng)該填在哪里？
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2024-03-26
員工生病了，公司出了10000元慰問(wèn)金，入賬時(shí)作為管理費(fèi)用-福利費(fèi)了，這筆錢(qián)也要交個(gè)稅嗎？還有這10000可以作為費(fèi)用抵扣嗎，19年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
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2020-03-19
我們公司在收到收入之前都是正常記錄的費(fèi)用，沒(méi)有記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整？還是怎么弄
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2019-04-23
請(qǐng)問(wèn)老師，我們單位有點(diǎn)偏遠(yuǎn)，安裝不了寬帶，單位用個(gè)人的名義辦了張電話卡，安了無(wú)線的網(wǎng)。那么這張卡的通訊費(fèi)發(fā)票是個(gè)人的名頭。走管理費(fèi)用—辦公費(fèi)可以嗎。所得稅匯算清繳可以扣除嗎
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2018-12-24
管理費(fèi)用中有無(wú)票支出的，所得稅匯算清繳的時(shí)候如何調(diào)整呢？ 損益會(huì)增加 對(duì)嗎？
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2019-12-20
老師 請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在是在籌建期，有兩筆款，都是同一個(gè)股東收款的，請(qǐng)的外來(lái)人來(lái)看風(fēng)水、拆墻體等等，大概費(fèi)用在6萬(wàn)左右。這樣我該如何補(bǔ)充說(shuō)明呢？或者是補(bǔ)簽合同作為副證、進(jìn)行賬務(wù)處理的話？是借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——裝修費(fèi)，貸：銀行 裝修完工，正式營(yíng)業(yè)時(shí)，借：管理費(fèi)用\\銷售費(fèi)用——裝修費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤。 所得稅匯算清繳時(shí)，再調(diào)增出來(lái)這筆6萬(wàn)的費(fèi)用？
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2020-09-01
2019年6月給員工發(fā)每張200元的購(gòu)物卡作為節(jié)日福利，計(jì)入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)，現(xiàn)在做19年所得稅匯算清繳，這筆福利費(fèi)在當(dāng)時(shí)需要個(gè)稅嗎，如果當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)，現(xiàn)在該怎么做，申報(bào)為哪類所得，分錄怎么做
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2020-03-18
老師，所得稅匯算清繳時(shí)，員工意外險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)可以算在管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)中嗎？
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2022-04-20
請(qǐng)問(wèn)老師 所得稅匯算清繳的表里 管理費(fèi)用-福利費(fèi)的金額填寫(xiě)在哪個(gè)項(xiàng)目下
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2020-05-27
以前年度的，財(cái)務(wù)做帳時(shí)直接把2100元進(jìn)管理費(fèi)用了（發(fā)票沒(méi)有取得，他以為對(duì)方會(huì)即時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的），錢(qián)也付了，所得稅匯算清繳也申報(bào)好了，今年財(cái)務(wù)做帳時(shí)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)2100元的發(fā)票才開(kāi)過(guò)來(lái)，那問(wèn)一下老師，是不是要先做筆調(diào)整分錄，借：預(yù)付款，貸：管理費(fèi)用，再做筆正常的，借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付款，老師，這樣做分錄對(duì)嗎？
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2022-03-18
管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)，所得稅匯算清繳的時(shí)候A104000表格，需要把管理費(fèi)用下的服務(wù)費(fèi)填寫(xiě)在哪個(gè)項(xiàng)目
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2019-03-30
管理費(fèi)用下的社保費(fèi)，在填所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該填在哪個(gè)項(xiàng)目里
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2020-02-11
免征企業(yè)所得稅企業(yè)匯算清繳不合法憑證如何處理需用調(diào)增嗎
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2018-07-11
免征企業(yè)所得稅企業(yè)匯算清繳不合法憑證如何處理需用調(diào)增嗎
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2018-06-28
00 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，企業(yè)選擇不分國(guó)不分項(xiàng)方式
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2023-12-18