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獨(dú)愛

2022-05-26

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居民個(gè)人取得勞務(wù)報(bào)酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得，稿酬所得，預(yù)扣預(yù)繳時(shí)不扣除公益性捐贈(zèng)支出，匯算清繳時(shí)扣除公益性捐贈(zèng)支出

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幸福宇我：加油加油加油加油加油

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內(nèi)誰(shuí)?。?/span>個(gè)稅還行，不太復(fù)雜

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2023年度資金需要量＝（3000－200）×（1＋6%）×（1－2%）＝2908.64（萬元）

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將貨物用于在建工程，屬于內(nèi)部移送，不確認(rèn)收入。

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幸運(yùn)的毛球

8小時(shí)前

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除?
①限額：銷售收入*千分之5
②實(shí)際*60％，扣除不能超過限額。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=（16 700+330）×5‰=85.15（萬元）；限額2=100×60%=60（萬元）

所以稅前允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為60萬元。

稅務(wù)師考試交流圈

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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考察知識(shí)點(diǎn)廣告費(fèi)的限額，無特殊情況是銷售收入的15％
銷售收入＝主營(yíng)＋其他（貨勞租特）＋視同銷售

2022年廣告費(fèi)扣除限額=1800×15%=270（萬元），實(shí)際發(fā)生350萬元，還有80萬元（350-270）可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度在企業(yè)所得稅前扣除；

2023年廣告費(fèi)扣除限額=（1900+100）×15%=300（萬元），實(shí)際發(fā)生200萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，另外，2022年未扣除的超支廣告費(fèi)80萬元可以在2023年度扣除。即2023年在企業(yè)所得稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)=200+80=280（萬元）。

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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企業(yè)籌辦期間，固定資產(chǎn)不得扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的百分之六十扣除

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藍(lán) 桉

9小時(shí)前

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稅收是納稅人所有轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家所有的經(jīng)濟(jì)無償讓渡，是國(guó)家參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)分配的一種方式。簡(jiǎn)單理解:稅收是國(guó)家向納稅集體收繳的管家費(fèi)（即:集體開支）

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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買一贈(zèng)一考察知識(shí)點(diǎn)是收入總額里面特殊收入這一塊。
買一贈(zèng)一按公允價(jià)分?jǐn)偂?br />最后的價(jià)格×所占比例
150000*150000/170000=132352.9411765

稅務(wù)師考試交流圈

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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考察知識(shí)點(diǎn)：企業(yè)所得稅收入總額-轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓部分和股息、紅利收入。
股權(quán)股票溢價(jià)所形成的資本公積轉(zhuǎn)為股本的，不作為投資方股息，不增加長(zhǎng)投計(jì)稅基礎(chǔ)。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓：轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入（賣了股權(quán)之后賺了多少錢）-為取得該股權(quán)所發(fā)生的成本
2000-900=1100

稅務(wù)師考試交流圈

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彬彬媽媽

10小時(shí)前

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2023年度資金需要量＝（3000－200）×（1＋6%）×（1－2%）＝2908.64（萬元）

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菲菲

11小時(shí)前

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今天稅一跟上進(jìn)度

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稅務(wù)師考試交流，一起努力學(xué)習(xí)！

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