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太陽(yáng)之子-涅磐重生

2024-02-07

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后面減去前面的，失誤點(diǎn)錯(cuò)

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格?；▋洪_(kāi)：我也犯了這個(gè)錯(cuò)

2024-05-09

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趙紅梅13392680

2小時(shí)前

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加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油

稅務(wù)師考試交流圈

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小唐不打退堂鼓

3小時(shí)前

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一直沒(méi)有積極的態(tài)度。

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體貼的鴕鳥(niǎo)

3小時(shí)前

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打卡學(xué)習(xí)

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菲菲

3小時(shí)前

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Dreamer

3小時(shí)前

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加油加油加油

稅務(wù)師考試交流圈

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Q霓

7小時(shí)前

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2023年度資金需要量＝（3000－200）×（1＋6%）×（1－2%）＝2908.64（萬(wàn)元）

稅務(wù)師考試交流圈

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幸運(yùn)的毛球

8小時(shí)前

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將貨物用于在建工程，屬于內(nèi)部移送，不確認(rèn)收入。

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幸運(yùn)的毛球

8小時(shí)前

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除?
①限額：銷(xiāo)售收入*千分之5
②實(shí)際*60％，扣除不能超過(guò)限額。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=（16 700+330）×5‰=85.15（萬(wàn)元）；限額2=100×60%=60（萬(wàn)元）

所以稅前允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為60萬(wàn)元。

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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考察知識(shí)點(diǎn)廣告費(fèi)的限額，無(wú)特殊情況是銷(xiāo)售收入的15％
銷(xiāo)售收入＝主營(yíng)＋其他（貨勞租特）＋視同銷(xiāo)售

2022年廣告費(fèi)扣除限額=1800×15%=270（萬(wàn)元），實(shí)際發(fā)生350萬(wàn)元，還有80萬(wàn)元（350-270）可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度在企業(yè)所得稅前扣除；

2023年廣告費(fèi)扣除限額=（1900+100）×15%=300（萬(wàn)元），實(shí)際發(fā)生200萬(wàn)元，可以據(jù)實(shí)扣除，另外，2022年未扣除的超支廣告費(fèi)80萬(wàn)元可以在2023年度扣除。即2023年在企業(yè)所得稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)=200+80=280（萬(wàn)元）。

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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企業(yè)籌辦期間，固定資產(chǎn)不得扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生的百分之六十扣除

稅務(wù)師考試交流圈

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藍(lán) 桉

9小時(shí)前

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稅收是納稅人所有轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)家所有的經(jīng)濟(jì)無(wú)償讓渡，是國(guó)家參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)分配的一種方式。簡(jiǎn)單理解:稅收是國(guó)家向納稅集體收繳的管家費(fèi)（即:集體開(kāi)支）

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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買(mǎi)一贈(zèng)一考察知識(shí)點(diǎn)是收入總額里面特殊收入這一塊。
買(mǎi)一贈(zèng)一按公允價(jià)分?jǐn)偂?br />最后的價(jià)格×所占比例
150000*150000/170000=132352.9411765

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幸運(yùn)的毛球

9小時(shí)前

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考察知識(shí)點(diǎn)：企業(yè)所得稅收入總額-轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓部分和股息、紅利收入。
股權(quán)股票溢價(jià)所形成的資本公積轉(zhuǎn)為股本的，不作為投資方股息，不增加長(zhǎng)投計(jì)稅基礎(chǔ)。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恨D(zhuǎn)讓股權(quán)收入（賣(mài)了股權(quán)之后賺了多少錢(qián)）-為取得該股權(quán)所發(fā)生的成本
2000-900=1100

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彬彬媽媽

10小時(shí)前

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2023年度資金需要量＝（3000－200）×（1＋6%）×（1－2%）＝2908.64（萬(wàn)元）

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菲菲

11小時(shí)前

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今天稅一跟上進(jìn)度

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稅務(wù)師考試交流圈

稅務(wù)師考試交流，一起努力學(xué)習(xí)！

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