芬芳典雅 追問

2018-06-01 11:49

對(duì)的己付清貨款了

鄒老師 解答

2018-06-01 11:49

你好  借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；銀行存款

芬芳典雅 追問

2018-06-01 11:54

但這個(gè)材料發(fā)票當(dāng)月沒有抵扣

鄒老師 解答

2018-06-01 11:55

你好，是沒有認(rèn)證，還是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額有結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

芬芳典雅 追問

2018-06-01 12:08

是沒有認(rèn)證

鄒老師 解答

2018-06-01 12:49

你好，沒有認(rèn)證就計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款

芬芳典雅 追問

2018-06-01 12:58

老師我想直接做暫估行，相當(dāng)于沒有來這張發(fā)票

鄒老師 解答

2018-06-01 12:59

你好，你發(fā)票來了只是沒有認(rèn)證，不屬于暫估的情況的

芬芳典雅 追問

2018-06-01 13:02

哦好吧謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 13:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

芬芳典雅 追問

2018-06-01 16:48

老師還要清問下，如本月做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，次月要是認(rèn)證了，怎么平這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目呢

鄒老師 解答

2018-06-01 16:49

借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸； 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 
你好，認(rèn)證了就做這個(gè)分錄

芬芳典雅 追問

2018-06-01 17:07

次月這筆分錄的附件是用發(fā)票的原件嗎

鄒老師 解答

2018-06-01 17:08

你好，這個(gè)分錄可以沒有附件的，或者你可以打印認(rèn)證結(jié)果通知書作為附件

芬芳典雅 追問

2018-06-01 17:23

哦好的謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 17:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝