洋洋 追問

2024-12-30 10:53

嗷嗷，那就是先把這個費用預提出來是吧？等一月收到發(fā)票，一月就不用做賬了是不是？一月要不要做以前年度損益調(diào)整？

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 10:55

先預提費用就是了哈，1月不抵扣進項就不需要做賬

洋洋 追問

2024-12-30 10:57

好的謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 10:59

不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。

洋洋 追問

2024-12-30 11:18

老師，我還想問一下，就是平時銀行轉(zhuǎn)款的手續(xù)費，從五月到12月底的手續(xù)費都沒有開票，然后今天把5月到12的手續(xù)費發(fā)票都開出來了，開的專票，12月怎么做賬啊？

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 11:23

借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項

借：財務(wù)費用-手續(xù)費  負數(shù)

洋洋 追問

2024-12-30 11:32

嗷嗷，不是很懂呢老師，

家權(quán)老師 解答

2024-12-30 11:35

是的，就是那樣子的