萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:04

分錄我都做好了，那稅務處理這部分呢，我怎么申報

鄒老師 解答

2018-06-01 10:05

你好，登錄稅局網(wǎng)站，納稅申報，填寫計稅依據(jù)，申報就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:10

可是我就是不知道怎么填寫這些數(shù)據(jù)，我進項票沒認證，我預收的部分我填寫未開票收入嘛，還是直接沒有收入0

鄒老師 解答

2018-06-01 10:13

你好，預收的不需要申報收入，開具發(fā)票才做收入確認的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:13

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-01 10:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:23

1.那我六月申報，沒什么計稅依據(jù)了，收入為0，費用如實填寫這樣沒問題吧。2.我之前做的是內(nèi)部的報表，我按實際做的分錄，做的是應收，這樣有問題嘛。3.期間兩個股東各付同樣的款到公司基本戶，我做實收資本好，還是直接做股東借款，科目：其他應付款-二級科目，老師幫幫我解答

鄒老師 解答

2018-06-01 10:25

你好 
1，沒有問題 
2，沒有問題 
3，付的款到底是投資，還是借款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 10:33

算是投資吧，那我明白了。聽人說做實收資本的話，到時注銷公司查賬的時候，屬于任繳，稅局會讓你把所有資金任繳完才能注銷，所以說做借：銀行存款，貸：其他應付款-二級科目這樣好一點，我不太理解

鄒老師 解答

2018-06-01 10:34

你好，如果是投資，就需要按實收資本核算的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 11:15

剛才說的新發(fā)展業(yè)務的公司，我四月份按銀行回單做的預付，應收?，F(xiàn)在五月份進項票收到了，我是不是得做借：庫存商品  應交稅費 -應交增值稅（進項稅額）貸：預付賬款！總感覺哪里不對，腦袋轉(zhuǎn)不過來

鄒老師 解答

2018-06-01 11:17

你好，是的，取得發(fā)票是這樣做分錄 
你覺得不對的地方是？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 16:55

租賃合同是17年8月份簽訂，租賃期10個月，合同金額1200萬，10月份開票650萬，1月份開票350萬，發(fā)貨是11月份，收入怎么確認，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)。產(chǎn)品使用周期200次，此項目是42層建筑，老師請你寫上具體完整的分錄

鄒老師 解答

2018-06-01 17:00

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-01 17:06

這是另外一個問題老師，其他老師不回答

鄒老師 解答

2018-06-01 17:09

你好，怎么出租建筑還有發(fā)貨，到底是租賃建筑物還是銷售貨物啊