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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-01 08:43

你好!工程成本類和費(fèi)用類的一般設(shè)置項(xiàng)目輔助核算

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 10:25

增值稅及其他附加稅費(fèi)是每次申報(bào)后就直接繳納的,在賬務(wù)處理上還需要計(jì)提我交過的稅費(fèi)嗎?還是直接拿完稅憑證借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款就可以了,就不用計(jì)提?

QQ老師 解答

2018-06-01 10:52

計(jì)提一下,年底統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有好處

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 11:05

就按我實(shí)繳的金額計(jì)提就可以了吧?

QQ老師 解答

2018-06-01 11:07

可以

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 11:22

公司在2季度的時(shí)候提前取得了3季度收入的成本發(fā)票,可以在3季度的時(shí)候再做進(jìn)成本里嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 11:39

可以的

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 15:35

公司每月買社保的人數(shù)不固定,每次都是繳費(fèi)之后我就直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款。沒計(jì)提可以嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 15:37

你好!最好補(bǔ)提一下      方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 15:43

補(bǔ)提的時(shí)候那是怎么做分錄?

QQ老師 解答

2018-06-01 15:47

你好!繳納的時(shí)候  借:應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金   貸:銀行存款   然后再轉(zhuǎn)費(fèi)用

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 15:49

那我1季度已經(jīng)做賬生成報(bào)表報(bào)稅了,就改不了了,可不可以從2季度開始這樣?那是不是會(huì)影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

QQ老師 解答

2018-06-01 15:51

可以在二級(jí)圖調(diào)整一筆,凈已計(jì)入的在應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下就可以

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:04

親,能具體點(diǎn)嗎?怎么調(diào)?我一季度做的分錄是借管理費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在2季度怎么把這個(gè)社保費(fèi)調(diào)到應(yīng)付職工薪酬里面,謝謝!

QQ老師 解答

2018-06-01 16:06

原分錄紅沖在做我上邊寫的分錄就可以 一季度做的分錄是借管理費(fèi)  紅字,貸銀行存款  紅字  借:應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金 貸:銀行存款  
借管理費(fèi)  藍(lán)字,貸  應(yīng)付職工薪酬—五險(xiǎn)一金

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:18

總算弄清了,就是把錯(cuò)的那個(gè)按原分錄金額用紅字沖掉,再按正確的格式計(jì)提和繳納,對(duì)嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 16:19

是的,因?yàn)閿?shù)據(jù)一樣不影響二季度的數(shù)據(jù)

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:24

你太好了,謝謝! 
那我沖紅,繳納,計(jì)提,這3張憑證的摘要我都是統(tǒng)一寫的調(diào)整1季度多少號(hào)憑證,這樣寫可以嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 16:27

可以的

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:38

工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的時(shí)候是借管理費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬。交的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。工會(huì)經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 16:39

你好!計(jì)入

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:39

?

QQ老師 解答

2018-06-01 16:41

工會(huì)經(jīng)費(fèi)是入應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目下核算

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:44

就是應(yīng)付職工薪酬的工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 16:48

是的

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 16:51

那我上面那樣的分錄是對(duì)的嗎?

QQ老師 解答

2018-06-01 16:54

可以的

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 20:56

老師,請(qǐng)問現(xiàn)金流量表怎么編制?我一直以來就只做了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,公司也沒什么交易到現(xiàn)金。

QQ老師 解答

2018-06-01 21:50

你好!你可以百度一下現(xiàn)金流量表的編制公式,可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來編制現(xiàn)金流量表。

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 22:11

麻煩幫我看一下這樣子改分錄對(duì)不對(duì) 
1季度的時(shí)候 
計(jì)提時(shí), 
借管理費(fèi),貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
繳納時(shí), 
借其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行存款 
現(xiàn)在2季度了發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)入錯(cuò)科目

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 22:18

我是這么改的 
借管理費(fèi),紅字 。 
貸其他應(yīng)付-工會(huì)經(jīng)費(fèi),紅字。 
 
借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),藍(lán)字 
貸銀行存款,藍(lán)字 
 
借管理費(fèi)用,藍(lán)字 
貸應(yīng)付職工薪酬,藍(lán)字 
這樣對(duì)嗎

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 22:21

是不是少做了一筆,是不是該把1季度繳納時(shí)的那一筆也沖紅

QQ老師 解答

2018-06-01 22:28

你好,是的,全部沖紅在做正確的。

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 22:36

我把幾筆要改分錄按上面的方法改完之后總覺得哪里不對(duì),然后就做丁字賬,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款還有紅字金額。是哪里錯(cuò)了嗎

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 22:38

工會(huì)經(jīng)費(fèi),五險(xiǎn)一金都從管理費(fèi)用調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬里面

 無處安放的青春 追問

2018-06-01 22:39

就是其他應(yīng)付款還有紅字,是不是哪里錯(cuò)了

QQ老師 解答

2018-06-02 07:03

你好,一季度計(jì)提和交納你都充的話應(yīng)該沒有紅色字了

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你好!工程成本類和費(fèi)用類的一般設(shè)置項(xiàng)目輔助核算
2018-06-01 08:43:17
工程項(xiàng)目 成本
2018-05-31 16:23:27
這個(gè)沒有必須的
2018-05-31 09:34:44
您好,有項(xiàng)目輔助賬,就是按項(xiàng)目來設(shè)置的,還有客戶輔助賬和供應(yīng)商輔助賬,這分別是根據(jù)客戶和供應(yīng)商來設(shè)置的
2020-06-28 12:28:19
一般可以設(shè)置部門輔助或項(xiàng)目輔助。
2018-05-30 09:00:51
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