懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 14:16

如果不開發(fā)票   下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表 這項(xiàng)收入 我還填寫嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:19

您好，要填寫的。做無(wú)票收入處理。

懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 14:31

那我下個(gè)月 是不是填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）  簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅  3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)   未開具發(fā)票  銷售額  銷項(xiàng)稅額這一欄    但是納稅額我怎么算啊

懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 14:34

車的原價(jià)220000元    累計(jì)折舊209000元    凈值11000元      賣車40000元    凈收入29000元

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:38

您好，貴公司是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人啊？

懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 14:39

買車的時(shí)候是小規(guī)模  現(xiàn)在一般納稅人

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:41

您好，如果這樣的話，使用3%的增值稅率，需要貴公司提供資料到稅務(wù)局辦理固定資產(chǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅備案，經(jīng)批準(zhǔn)之后才可以按3%處理的，否則，只能按16%處理的。

懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 14:47

但是老師  我們開票可以開3%稅率的票

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 14:52

您好，如果稅務(wù)局批準(zhǔn)之后，可以的，否則，不行。

懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 16:04

老師  我剛才問(wèn)過(guò)稅務(wù)局了   也網(wǎng)上備案完了 那我下個(gè)月填納稅申報(bào)表時(shí)  就填在3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 未開具發(fā)票 銷售額 銷項(xiàng)稅額這一欄吧   銷售額 納稅額 是我自己算吧

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 16:07

您好，是的，當(dāng)然是您自己算了。

懶胖墩 追問(wèn)

2018-05-31 16:08

好的 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-05-31 16:16

您好，不客氣。