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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-28 21:43

你好，所得稅年度申報(bào)必須按年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的  
而且需要做到數(shù)據(jù)一致的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2018-05-28 22:07

可是我朋友，在不一致的情況下已經(jīng)申報(bào)成功繳費(fèi)了。不能作廢怎么辦的。關(guān)聯(lián)表發(fā)送不出去和這個(gè)原因有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2018-05-28 22:09

你好，有錯(cuò)誤是可以撤銷，然后做更正申報(bào)的 
關(guān)聯(lián)交易申報(bào)與這個(gè)沒有必然關(guān)系的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2018-05-28 22:13

是撤銷報(bào)表還是年報(bào)呢。哪里可以撤銷，沒有看到。

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2018-05-28 22:14

沒有關(guān)聯(lián)，那為什么關(guān)聯(lián)表發(fā)送不出去的呢

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2018-05-28 22:32

在嗎老師？

鄒老師 解答

2018-05-29 07:54

你好，是撤銷年度申報(bào) 
需要去稅局大廳撤銷 
你可以咨詢一下是什么原因?qū)е玛P(guān)聯(lián)交易申報(bào)表無法發(fā)送

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2018-05-30 20:49

不一致申報(bào)會(huì)如何？

鄒老師 解答

2018-05-30 20:50

你好，說明至少有一個(gè)地方是錯(cuò)誤，稅局問起都無法解釋的

弓長(zhǎng)木卯芬 追問

2018-05-31 16:32

請(qǐng)問。銀行付款備用金會(huì)計(jì)分錄怎么

鄒老師 解答

2018-05-31 16:35

你好  借；庫存現(xiàn)金    貸；銀行存款

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你好，所得稅年度申報(bào)必須按年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的 而且需要做到數(shù)據(jù)一致的
2018-05-28 21:43:44
一般情況匯算清繳的報(bào)表是和財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)表核對(duì)
2020-05-24 20:38:00
合并到總公司分公司不需要單獨(dú)做的
2020-04-30 13:01:15
學(xué)員你好，是有關(guān)系的，第三季度申報(bào)表累計(jì)數(shù)是1-9的，本期數(shù)是7-9
2021-11-14 12:19:27
你好，不提交財(cái)務(wù)報(bào)表就是了，不影響納稅，會(huì)影響單位在稅務(wù)系統(tǒng)的信用
2020-05-29 20:23:19
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