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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-26 22:43

您好，稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)的成本，具體是個(gè)什么情況呢？貴公司原來(lái)沒有結(jié)轉(zhuǎn)？還是少結(jié)轉(zhuǎn)？還是多結(jié)轉(zhuǎn)？

舒適的寒風(fēng) 追問(wèn)

2018-05-26 22:58

其實(shí)我剛才說(shuō)了   只是上一個(gè)老師沒聽出來(lái)     是這樣個(gè)情況   我們公司17年12月份   幾張票查出上游公司失聯(lián)   我們提供不了  轉(zhuǎn)賬記錄   說(shuō)白了我們公司是買票    要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出   匯算清繳時(shí)把成本也轉(zhuǎn)出   進(jìn)項(xiàng)我們已經(jīng)轉(zhuǎn)出了   現(xiàn)在匯算清繳了  我要轉(zhuǎn)這個(gè)成本  不只知道    在哪張表   填 轉(zhuǎn)成本這一塊    還有我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)  沒有繳附加稅    也不知道如何繳呢

王雁鳴老師 解答

2018-05-26 23:03

您好，這樣的話，轉(zhuǎn)出成本，做分錄，借：以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸：相關(guān)科目，負(fù)數(shù)。填寫A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，就行了。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，沒有交增值稅，就不需要交附加稅的，如果補(bǔ)交了增值稅，就需要按補(bǔ)交的增值稅交附加稅了。

舒適的寒風(fēng) 追問(wèn)

2018-05-26 23:13

A105000   具體填寫在哪里呢

王雁鳴老師 解答

2018-05-26 23:19

您好，第26行     （十三）跨期扣除項(xiàng)目，或者，第29行    （十六）其他，或者，第42行 六、其他

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您好，異常項(xiàng)目名稱是？
2022-04-13 23:35:47
補(bǔ)提所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 如果跨年 通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2019-07-10 14:22:03
平時(shí)不用調(diào)整，匯繳調(diào)整。
2018-11-24 14:27:44
您好，稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)的成本，具體是個(gè)什么情況呢？貴公司原來(lái)沒有結(jié)轉(zhuǎn)？還是少結(jié)轉(zhuǎn)？還是多結(jié)轉(zhuǎn)？
2018-05-26 22:43:39
同學(xué)您好，借：相應(yīng)科目，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX成本 借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX成本 貸：未分配利潤(rùn)
2023-11-14 14:24:25
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