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老師您好，我們公司去年的工資計(jì)提的時候少計(jì)提了一萬多，當(dāng)時發(fā)現(xiàn)的時候直接補(bǔ)提了，正常補(bǔ)提應(yīng)該是借管理費(fèi)-工資，貸應(yīng)付工資；發(fā)放是借應(yīng)付工資，貸銀行，但是當(dāng)時做賬沒有走借管理費(fèi)這一步，直接在發(fā)放那補(bǔ)提借的應(yīng)付工資，這樣應(yīng)付工資就相當(dāng)于發(fā)放并沒有補(bǔ)提，在今年補(bǔ)提一下可以嗎？
喜悅的大叔
于2024-11-19 13:17 發(fā)布 ??332次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2024-11-19 13:17
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精選問題
老師，請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬的時候備注什么 問
您好，是轉(zhuǎn)給個人了嗎，還是 答
鋼結(jié)構(gòu)加工費(fèi)稅務(wù)編碼是，甲方提供鋼材，我方提供油 問
你好，其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問下 去年的收入跟成本沒有入賬，今年要怎么做 問
你好，你是想補(bǔ)充做到去年嗎？ 答
老師好，我們是貿(mào)易公司，我們的客戶收到貨后說產(chǎn)品 問
你好，這個之前已經(jīng)做了，成本費(fèi)用收入不用再做的，因?yàn)橹澳闶嵌嘧隽?，現(xiàn)在補(bǔ)上。 答
老師，我們是工業(yè)制造業(yè)，一般納稅人，出售自建的舊廠 問
你好，計(jì)入營業(yè)外收支。 答
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