郭老師 解答

2021-11-10 09:53

租金的你沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，借預(yù)付賬款貸銀行存款借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款匯算清繳調(diào)整就可以。

灼00華 追問(wèn)

2021-11-10 12:15

有關(guān)水電是這種情況，我們公司只是承租出租方一部分廠房，他自己是交水電給供電、水廠，我們產(chǎn)生水電費(fèi)，他沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，應(yīng)該是開(kāi)不了票給我們的

郭老師 解答

2021-11-10 12:18

對(duì)方給你開(kāi)一個(gè)原始憑證分割單。

灼00華 追問(wèn)

2021-11-10 12:25

有這個(gè)分割單后呢，我們也是，我們?nèi)霂み€是無(wú)票，也只能后期納稅調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2021-11-10 12:26

對(duì)方給你開(kāi)了分割單，加上對(duì)方收到發(fā)票的復(fù)印件，給你們復(fù)印一份，你可以抵扣企業(yè)所得稅。

灼00華 追問(wèn)

2021-11-10 12:27

好的了解

灼00華 追問(wèn)

2021-11-10 12:27

謝謝 老師

郭老師 解答

2021-11-10 12:31

不用客氣，工作愉快。