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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-05-25 12:52

你好，計(jì)提，借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，小規(guī)模不用計(jì)提增值稅，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸：銀行存款

小美羊 追問(wèn)

2018-05-25 13:20

老師你好，如果是一般納稅人，增值稅怎么計(jì)提的？

吳月柳 解答

2018-05-25 13:25

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

小美羊 追問(wèn)

2018-05-25 13:29

老師，您剛剛說(shuō)小規(guī)模不用計(jì)提增值稅，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額 以后是怎么處理？結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？

小美羊 追問(wèn)

2018-05-25 14:05

麻煩回復(fù)一下，謝謝

吳月柳 解答

2018-05-25 15:17

繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:銀行存款，這樣科目是平的。

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你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
一、計(jì)提的分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 三、繳納的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金） 計(jì)提企業(yè)所得稅應(yīng)該是：3月末、6月末、9月末、12月末。
2019-08-11 11:41:44
你好！1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-01-17 16:41:57
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