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這個(gè)月要交納企業(yè)說得稅了，因?yàn)槎喾N原因與房東發(fā)生租金爭議，從去年4月到現(xiàn)在一直未付房租及水電費(fèi)，原來的會計(jì)做賬把這部分費(fèi)用記入借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用了，貸預(yù)提負(fù)責(zé)了?，F(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)提負(fù)責(zé)，直接記在其他流動負(fù)債下進(jìn)行申報(bào)了這樣操作行嗎？如果今年一直與房東達(dá)不成協(xié)議是不是一直這樣每個(gè)月掛賬？請問老師后期這個(gè)費(fèi)用要怎么處理？（如果支付的比提的多或少）
聞非
于2015-04-19 11:58 發(fā)布 ??868次瀏覽
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羅老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2015-04-19 14:58
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精選問題
公司去年多計(jì)提了20000的工資（給大股東），但沒發(fā)，現(xiàn)在 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，法人用微信支付員工工資和社保費(fèi)怎么會計(jì)分 問
使用其他應(yīng)付款-替代銀行存款就行 答
老師，老板想轉(zhuǎn)讓股權(quán)，現(xiàn)在老板100%持股A和B公司，現(xiàn) 問
因 A 公司凈資產(chǎn)為負(fù)且未實(shí)繳，無潛在價(jià)值時(shí)，0 元或象征性 1 元 較合理；若有潛在價(jià)值（如技術(shù)、渠道），雙方協(xié)商或經(jīng)評估定公允價(jià)。 內(nèi)部決策：A、B 公司（因老板 100% 持股，做股東決定），同意轉(zhuǎn)讓 / 收購。 簽協(xié)議：老板（出讓方）與 B 公司（受讓方）簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明確價(jià)格、權(quán)利義務(wù)等。 稅務(wù)申報(bào)：繳印花稅（萬分之五，0 元轉(zhuǎn)讓則計(jì)稅為 0 ）；因凈資產(chǎn)負(fù)，老板無所得，個(gè)稅 0 申報(bào)。 工商變更：備變更申請書、協(xié)議、決議等材料，到工商辦股權(quán)變更，換發(fā) A 公司新執(zhí)照 。 答
您好，老師，麻煩問下咱自己廠生產(chǎn)的橡膠制品出口需 問
跟國內(nèi)是一樣的，只是開普票，稅率0% 答
請問投資性房地產(chǎn)計(jì)提減值時(shí)，不扣除預(yù)計(jì)凈殘值嗎？ 問
你好，這個(gè)跟殘值沒關(guān)系的。 答
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