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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-11-04 11:26

同學(xué)你好
一、整理銀行流水
仔細(xì)梳理公司公戶在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時(shí)間順序進(jìn)行排列。
區(qū)分每筆流水的性質(zhì),如收入款項(xiàng)(如工程款收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、支出款項(xiàng)(如材料采購(gòu)款、員工工資、水電費(fèi)等)、往來(lái)款項(xiàng)(如與其他公司或個(gè)人的借款、還款等)。
二、補(bǔ)記賬務(wù)處理
確定會(huì)計(jì)期間:根據(jù)流水賬的時(shí)間,確定需要補(bǔ)記的會(huì)計(jì)期間。如果涉及多個(gè)會(huì)計(jì)期間,需要分別進(jìn)行處理。
收入的處理:
如果有工程收入等款項(xiàng),確認(rèn)收入的同時(shí),根據(jù)適用的稅率計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。
借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額)
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
支出的處理:
材料采購(gòu)款:如果取得了發(fā)票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發(fā)票,可先暫估入賬,待取得發(fā)票后進(jìn)行調(diào)整。
員工工資:借記管理費(fèi)用 / 工程施工 — 人工費(fèi)等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際支付時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。
水電費(fèi)等費(fèi)用:借記管理費(fèi)用等科目,貸記銀行存款。
往來(lái)款項(xiàng)的處理:
借款:收到借款時(shí),借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款;還款時(shí),做相反分錄。
與客戶或供應(yīng)商的往來(lái)款項(xiàng),根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 11:33

沒(méi)有收入,只有一些借款跟手續(xù)費(fèi),2023年-2024年流水賬可以在哪個(gè)會(huì)計(jì)期間補(bǔ)已呢?

樸老師 解答

2024-11-04 11:35

同學(xué)你好
可以在這個(gè)月做的

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 11:39

全部補(bǔ)記在這個(gè)月摘要需要怎么備注呢?全部補(bǔ)記在一個(gè)月稅務(wù)查會(huì)不會(huì)被罰?

樸老師 解答

2024-11-04 11:41

同學(xué)你好
金額不大沒(méi)事的

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 11:52

老師,我做賬時(shí)摘要需要備注什么時(shí)間段嗎?或是摘要要怎么寫2023年的流水呢?

樸老師 解答

2024-11-04 11:58

同學(xué)你好
這個(gè)不需要備注時(shí)間段

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 14:52

按平常那樣做賬就可以嗎?

樸老師 解答

2024-11-04 14:52

對(duì)的

正常做賬就可以了

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 15:23

老師,剛查了8月有幾筆流水賬是幫個(gè)人代轉(zhuǎn)賬的,金額上百萬(wàn),這么大金額做到這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題嗎?個(gè)人轉(zhuǎn)賬到公戶,公戶代個(gè)人轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,這個(gè)怎么做賬?

樸老師 解答

2024-11-04 15:24

同學(xué)你好
這沒(méi)事的

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 15:28

比如:小李轉(zhuǎn)賬到公司公戶時(shí)備注是借款,公戶轉(zhuǎn)給A公司,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注委托支付借款,這個(gè)怎么做分錄呢?

樸老師 解答

2024-11-04 15:31

小李轉(zhuǎn)賬到公司公戶時(shí):
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款 —— 小李
公戶轉(zhuǎn)給 A 公司時(shí):
借:其他應(yīng)收款 ——A 公司
貸:銀行存款
備注為委托支付借款,表明公司是受小李委托將款項(xiàng)支付給 A 公司,但在賬務(wù)處理上,仍需分別體現(xiàn)與小李的借款關(guān)系以及對(duì) A 公司的應(yīng)收款項(xiàng)

朝奮 追問(wèn)

2024-11-04 15:33

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2024-11-04 15:38

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你好,作為零申報(bào)的話,您進(jìn)入到申報(bào)系統(tǒng)以后填寫零就可以了。
2021-12-16 11:45:49
學(xué)員你好,在電子稅務(wù)局里面申報(bào)。有專門的申報(bào)表填寫這個(gè)稅。如果沒(méi)有這個(gè)稅種要先核定
2021-11-20 22:33:55
您好!可以的。只是不建議你長(zhǎng)期這樣
2018-09-29 14:44:04
同學(xué)你好 一、整理銀行流水 仔細(xì)梳理公司公戶在 2023 年和 2024 年的所有流水賬,按照交易時(shí)間順序進(jìn)行排列。 區(qū)分每筆流水的性質(zhì),如收入款項(xiàng)(如工程款收入、其他業(yè)務(wù)收入等)、支出款項(xiàng)(如材料采購(gòu)款、員工工資、水電費(fèi)等)、往來(lái)款項(xiàng)(如與其他公司或個(gè)人的借款、還款等)。 二、補(bǔ)記賬務(wù)處理 確定會(huì)計(jì)期間:根據(jù)流水賬的時(shí)間,確定需要補(bǔ)記的會(huì)計(jì)期間。如果涉及多個(gè)會(huì)計(jì)期間,需要分別進(jìn)行處理。 收入的處理: 如果有工程收入等款項(xiàng),確認(rèn)收入的同時(shí),根據(jù)適用的稅率計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 借:銀行存款(實(shí)際收到的款項(xiàng)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅收入金額) 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 支出的處理: 材料采購(gòu)款:如果取得了發(fā)票,借記原材料等科目,貸記銀行存款;如果未取得發(fā)票,可先暫估入賬,待取得發(fā)票后進(jìn)行調(diào)整。 員工工資:借記管理費(fèi)用 / 工程施工 — 人工費(fèi)等科目,貸記應(yīng)付職工薪酬;實(shí)際支付時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款。 水電費(fèi)等費(fèi)用:借記管理費(fèi)用等科目,貸記銀行存款。 往來(lái)款項(xiàng)的處理: 借款:收到借款時(shí),借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款;還款時(shí),做相反分錄。 與客戶或供應(yīng)商的往來(lái)款項(xiàng),根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2024-11-04 11:26:44
你好,車可以記在公司名下。
2021-09-07 15:28:32
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