無之厘 追問

2024-10-31 20:14

老師，開的專票總公司可以抵扣嗎

無之厘 追問

2024-10-31 20:16

如果總公司給子公司開票了，總公司最啥分錄 要算成本嗎

郭老師 解答

2024-10-31 20:20

總公司能用上嗎
不能的話退票
不能退就開給子公司

無之厘 追問

2024-10-31 20:25

沒有懂您的意思呢

無之厘 追問

2024-10-31 20:25

這個(gè)款子公司會(huì)還回來

無之厘 追問

2024-10-31 20:26

我的意思是對(duì)方開票了，這個(gè)總公司可以抵稅嗎，開的是專票

郭老師 解答

2024-10-31 20:27

總公司借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收回來做相反的
子公司，借管理費(fèi)用貸銀行存款
匯算清繳調(diào)增

無之厘 追問

2024-10-31 20:33

對(duì)方開的專票，總公司不能抵扣嗎

無之厘 追問

2024-10-31 20:37

對(duì)方是收款方，不是子公司

郭老師 解答

2024-10-31 20:45

不能
因?yàn)檫@個(gè)不是總公司發(fā)生的

郭老師 解答

2024-10-31 20:45

子公司不是要還錢給總公司

無之厘 追問

2024-10-31 20:57

好的，謝謝

無之厘 追問

2024-10-31 21:01

還想再問一下，這樣可以不，總公司給子公司開票

郭老師 解答

2024-10-31 21:02

你好可以的，可以開的。

無之厘 追問

2024-10-31 21:05

是不是就算總公司給子公司開票了，收款方給總公司開的專票，總公司還是不能抵扣是嗎？

郭老師 解答

2024-10-31 21:07

可以
他開發(fā)票給子公司對(duì)應(yīng)的屬于成本可以抵扣

無之厘 追問

2024-10-31 21:17

具體分錄是啥，是總公司借其他成本  進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行嗎？

無之厘 追問

2024-10-31 21:19

借其他應(yīng)收-子公司，貸方應(yīng)該是什么科目

郭老師 解答

2024-10-31 21:38

貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

無之厘 追問

2024-10-31 21:43

謝謝老師

郭老師 解答

2024-10-31 21:58

不用客氣
早點(diǎn)休息