老江老師 解答

2018-05-23 12:12

你好，看看納稅調(diào)整明細(xì)表，哪個(gè)位置上調(diào)增了？

Ae…檸檬 追問

2018-05-23 12:14

調(diào)整表自動(dòng)顯示上去，這樣的

老江老師 解答

2018-05-23 12:16

哦，不是期間費(fèi)用表，是“A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”表填的有問題

Ae…檸檬 追問

2018-05-23 12:23

老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表應(yīng)該怎么填呢？或者這張表我不用勾選來填，可以嗎？

老江老師 解答

2018-05-23 12:25

第一行，第五列，稅收金額沒填 （一般等于賬載金額 ）
這張是必填 的表（正常的公司不可能沒有發(fā)生）

Ae…檸檬 追問

2018-05-23 12:29

老師，期間費(fèi)用的管理費(fèi)用工資薪金是填了工資+企業(yè)部分的社保，那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資也要填和期間費(fèi)用表那個(gè)工資薪金一致嗎？

老江老師 解答

2018-05-23 12:30

不一定要相等  （工資還包括生產(chǎn)工人的呀，這里沒有表反應(yīng)）

Ae…檸檬 追問

2018-05-23 12:33

老師，沒有生產(chǎn)工人的工資，這張表的薪金是只填寫工資，還是社保要加進(jìn)去 一起填工資的合計(jì)呢？

老江老師 解答

2018-05-23 12:34

這二張表沒有勾稽關(guān)系
如果賬務(wù)處理正確，道理上二個(gè)數(shù)應(yīng)該相等