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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-05-23 11:16

你好!按規(guī)定會影響17那的申報,金額不大不用調整匯算請教了

劉曉華 追問

2018-05-23 11:38

不大明白老師意思,老師可以說詳細點么?是A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表直接填2017年度的累計折舊數(shù)就可以是么?

劉曉華 追問

2018-05-23 11:39

還是要加上2018年1月份這個調整分錄的數(shù)?圖片里的那個累計折舊額

QQ老師 解答

2018-05-23 11:41

補提的這就進入不大做入18年就可以,不用調整17年

劉曉華 追問

2018-05-23 11:54

那我的會計分錄那樣做,有沒有問題?

劉曉華 追問

2018-05-23 11:54

另外如果金額很大,要怎么調整2017年的匯算清繳?

QQ老師 解答

2018-05-23 11:55

做管理費用不做未分配利潤

劉曉華 追問

2018-05-23 12:09

公司不讓我調賬了,能否教我怎么調整2017年的匯算清繳呢

QQ老師 解答

2018-05-23 12:59

不用調整2017年的匯算清繳

劉曉華 追問

2018-05-23 13:19

那要調整2018年的么?

QQ老師 解答

2018-05-23 13:21

借管理費用   貸 累計折舊  這樣做在18年就可以了

劉曉華 追問

2018-05-23 13:26

老師,說了1月份的賬改不了咯,已經做進利潤分配-未分配利潤里面了,如圖片會計分錄那樣做了

劉曉華 追問

2018-05-23 13:26

那要怎么辦?

QQ老師 解答

2018-05-23 13:30

你好!不改就比較麻煩,你的分錄本身就正規(guī),如果調整17年應該通過以前年度損益調整科目而不是直接計入未分配利潤。如果是做在18年就應該直接進費用;只這樣做因為金額小可以不改,也不用調整17年匯算清繳。就相當于沒有抵扣這費用

劉曉華 追問

2018-05-24 09:41

我們實行小企業(yè)會計準則的,沒有以前年度損益調整科目,如果我記在以前年度損益調整科目并且金額很大的話,要怎么填寫匯算清繳?

劉曉華 追問

2018-05-24 09:43

2017年的匯算清繳需要根據(jù)這個做調整么?還是2018年的匯算清繳會需要根據(jù)這個進行調整?

QQ老師 解答

2018-05-24 09:46

你好!在匯算清繳時調減先關費用項目的稅收金額

劉曉華 追問

2018-05-24 09:49

不明白,老師可以舉個例子么?另外是調整2017的么?還是2018年的?我現(xiàn)在在做2017年的匯算清繳

QQ老師 解答

2018-05-24 09:55

你會的金額不大幾百塊錢可以不調整,如果調整A105080表  稅收折舊額增加補提折舊金額   但是這報表申報上去稅務局一般會詢問原因,現(xiàn)這種補提跨年度折舊稅務局一般不承認需要單獨溝通,你這點金額不夠麻煩的

劉曉華 追問

2018-05-24 10:01

那我就明白了,老師真棒好評!

QQ老師 解答

2018-05-24 10:11

謝謝

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你好!按規(guī)定會影響17那的申報,金額不大不用調整匯算請教了
2018-05-23 11:16:19
如果還沒有申報年終清算,分錄做到17年的賬里面,然用手工去更改已申報的稅報及報表
2018-05-23 10:17:16
18年匯算清繳按實際計提的18年金額填報。17年匯算清繳按更正后的金額填報。補發(fā)可以在個稅系統(tǒng)里面更正的,過了時間可以去大廳更正,你這變更比例比較大需要去更正。
2019-04-14 07:41:54
這個是肯定會影響的。。
2019-06-12 11:10:11
18年補提以前年度折舊時通過以前年度損益調整科目,并結轉至未分配利潤。 所得稅申報時17年的折舊可以通過申報表扣除,16年的需要找稅務機關追溯扣除。
2018-03-10 22:46:49
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