你好老師，我公司今年4月轉(zhuǎn)為一般納稅人，經(jīng)營學(xué)校食堂，開的免稅發(fā)票，增值稅減免稅申報(bào)的免稅性質(zhì)代碼是0001101407高校學(xué)生食堂餐飲服務(wù)收入免征增值稅。也就是財(cái)稅2016 82號文。今天稅務(wù)局打來電話說代碼不對需要更正，我想問問我應(yīng)該更正成什么，請老師幫忙解答一下，謝謝

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2024-10-24 19:36

你好
稍等我看下的

郭老師解答

2024-10-24 19:53

你好
我查到的也是這一個(gè)的。

LI 追問

2024-10-24 20:05

那怎么辦？有什么解決辦法嗎？還讓今天必須更正過來呢

郭老師解答

2024-10-24 20:05

你現(xiàn)在不用修改，你明天的時(shí)候你找你視頻說一下，你跟他說你應(yīng)該是選擇哪一個(gè)

LI 追問

2024-10-24 20:11

還是這個(gè)減免稅是需要去稅務(wù)局核準(zhǔn)嗎？

郭老師解答

2024-10-24 20:13

不需要不需要備案的呀。

精選問題

老師，母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)出還是母公問

?母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是母公司抵扣，確認(rèn)銷項(xiàng)，然后母公司給子公司開發(fā)票，子公司抵扣進(jìn)項(xiàng)，答
老師，我申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)中，本期實(shí)際繳納金額，這個(gè) 問

只填實(shí)際交稅金額就行答
老師：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要附件嗎？問

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，不要附件答
供應(yīng)商公司注銷了，貨物已到，而且貨款付了，但發(fā)票未問

你那個(gè)貨可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以稅前扣除的公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除： (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計(jì)核算記錄以及其他資料。前三條必備答
你好，2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀問

補(bǔ)做入庫就行了哈答

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