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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-23 09:07

你好，把發(fā)票補做入賬分錄就是了 
比如 借；原材料等科目  應(yīng)交稅費（進項稅額）   貸；銀行存款等科目

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-23 09:12

可是填報表的時候顯示不符，當(dāng)月認證的專票，當(dāng)月沒下賬

鄒老師 解答

2018-05-23 09:13

你好，你填寫增值稅申報表是認證的時候，你現(xiàn)在只是沒有入賬，補入賬就是了 
補入賬的當(dāng)月并不會把進項稅額計入申報表申報啊

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-23 09:38

當(dāng)月已認證的專票 未填表 未下賬沒做任何處理

鄒老師 解答

2018-05-23 09:39

你好，沒有填表就視為放棄抵扣，之后入賬需要按普通發(fā)票入賬的

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相關(guān)問題討論
你好，把發(fā)票補做入賬分錄就是了 比如 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-05-23 09:07:24
可以下個月認證的
2019-11-12 16:39:38
您好，有可能是稅務(wù)系統(tǒng)沒有傳到您這邊。這個需要去稅務(wù)局詢問具體原因的
2019-11-26 08:30:58
你好!勾選認證的可以再6月18日之前勾選。
2019-05-31 14:42:52
可能密碼區(qū)不對，要手工核對輸入修改的。不過，現(xiàn)在一般都是網(wǎng)上勾選了。
2018-07-08 11:20:15
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