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送心意

崔老師

職稱： ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-23 16:04

代扣所得稅 
借：其他應(yīng)付款 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 
繳納時 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 
     貸：銀行存款 
代扣增值稅，支付費(fèi)用時：  
借：成本或者費(fèi)用 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  
貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅  
交稅時：  
借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅  
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
你好，分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅/增值稅/附加稅等等 貸：銀行存款
2019-01-14 11:09:14
你好！不包括的。不會體現(xiàn)在自己的申報(bào)表上
2024-06-21 14:23:03
您好 支付款項(xiàng)的時候 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購進(jìn)時， 借:庫存商品等 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時， 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
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