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送心意

崔老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-23 16:04

代扣所得稅 
借:其他應(yīng)付款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 
繳納時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 
     貸:銀行存款 
代扣增值稅,支付費(fèi)用時(shí):  
借:成本或者費(fèi)用 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  
貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅  
交稅時(shí):  
借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅  
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,是什么情況下代扣代繳增值稅?
2019-06-13 14:20:45
你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)/所得稅/增值稅/附加稅等等 貸:銀行存款
2019-01-14 11:09:14
你好!不包括的。不會(huì)體現(xiàn)在自己的申報(bào)表上
2024-06-21 14:23:03
您好 支付款項(xiàng)的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好,企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳,一般是公司自己繳納。 所得稅分錄: 1.計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2.繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 增值稅完整分錄, 購(gòu)進(jìn)時(shí), 借:庫(kù)存商品等 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時(shí), 借:銀行存款 ???? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 認(rèn)證發(fā)票, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ???? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 繳納增值稅,未交增值稅在借方不繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
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