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送心意

崔老師

職稱： ,注冊會計師,稅務師

2018-05-23 16:04

代扣所得稅 
借：其他應付款 
貸：應交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 
繳納時 
借：應交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 
     貸：銀行存款 
代扣增值稅，支付費用時：  
借：成本或者費用 
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  
貸：銀行存款應交稅費-代扣代繳增值稅  
交稅時：  
借：應交稅費-代扣代繳增值稅  
貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
你好，分錄如下 借：應交稅費/所得稅/增值稅/附加稅等等 貸：銀行存款
2019-01-14 11:09:14
你好！不包括的。不會體現(xiàn)在自己的申報表上
2024-06-21 14:23:03
您好 支付款項的時候 借 應付賬款 貸 應交稅費-代扣代繳增值稅 貸 應交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 代繳的時候 借 應交稅費-代扣代繳增值稅 借 應交稅費-代扣代繳企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企業(yè)所得稅和增值稅不是代扣代繳，一般是公司自己繳納。 所得稅分錄： 1.計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 2.繳納 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 增值稅完整分錄， 購進時， 借:庫存商品等 ???? 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 ???? 貸:銀行存款 銷售時， 借:銀行存款 ???? 貸:主營業(yè)務收入 ????? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 認證發(fā)票， 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ???? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ???? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 繳納增值稅，未交增值稅在借方不繳納 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ???? 貸:銀行存款
2018-05-02 10:30:58
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