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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-10-22 18:27

你好，退稅會計分錄

借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:利潤分配未分配利潤。



實際收到退回的稅款時：
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅

雙魚的心你永遠不懂 追問

2024-10-22 18:45

這這樣沖減所得稅費用嗎？如果沖減所得稅費用科目，本年沒有所得稅，那么利潤表中所得稅費用科目就變成了負數(shù)可以嗎？利潤表中所得稅費用科目填列負數(shù)合理嗎？

宋生老師 解答

2024-10-22 18:53

你好，這個你所得稅一借一貸。就平了啊

雙魚的心你永遠不懂 追問

2024-10-22 18:57

這樣利潤表和資產負債表勾稽關系就不對了

宋生老師 解答

2024-10-22 19:46

你好，做匯算，就會導致有差異，這個沒關系的

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相關問題討論
借利潤分配貸應交稅費-所得稅借應交稅費貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好。借所得稅費用，貸應交稅費應交企業(yè)所得稅
2024-07-09 09:09:24
你好 補往年借方未分配利潤貸方應交稅費-應交企業(yè)所得稅借方應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸方銀行
2019-01-10 14:48:51
你好，小規(guī)模企業(yè)選擇小企業(yè)會計準則
2018-05-25 17:22:07
你好， 補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：利潤分配－未分配利潤 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-07-12 16:17:55
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