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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-22 15:56

你好,你意思是已經(jīng)做了賬務(wù)登記的調(diào)整?

西紅柿 追問(wèn)

2018-05-22 16:15

帳務(wù)上沒(méi)有,只是做匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)之前業(yè)務(wù)員的餐費(fèi)都記到業(yè)務(wù)招待費(fèi)去了,所以現(xiàn)在做匯算清繳要調(diào)增好多呀,福利又好少了,所以就想這個(gè)餐費(fèi)之前就不應(yīng)該計(jì)入到招待費(fèi),這個(gè)是業(yè)務(wù)員每一次跟醫(yī)生做手術(shù)時(shí)補(bǔ)的午餐,晚餐,因?yàn)槭中g(shù)不是按正常時(shí)間上下班的,公司給他們這樣報(bào)銷(xiāo)餐費(fèi)的。 
 
那么,老師:這部分已記入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)可不可以做匯算時(shí)記入福利費(fèi)呢?

鄒老師 解答

2018-05-22 16:16

你好,你需要先做調(diào)整分錄,然后才可以調(diào)整計(jì)入福利費(fèi)的

西紅柿 追問(wèn)

2018-05-22 16:20

這個(gè)調(diào)整分錄是做在2018年5月嗎?這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)呀?

鄒老師 解答

2018-05-22 16:21

你好,是的借;以前年度損益調(diào)整——福利費(fèi)  貸;以前年度損益調(diào)整——業(yè)務(wù)招待費(fèi)

西紅柿 追問(wèn)

2018-05-22 17:35

老師:匯算清繳不是說(shuō)是調(diào)表不調(diào)帳嗎?

鄒老師 解答

2018-05-22 17:37

你好,那是在之前賬務(wù)沒(méi)有錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上,如果賬務(wù)本來(lái)就有錯(cuò)誤,是需要先調(diào)整賬務(wù),再填寫(xiě)申報(bào)表的

西紅柿 追問(wèn)

2018-05-22 18:15

老師:可以把之前的帳給反結(jié)帳,重新把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到福利費(fèi)里,可是如果這樣做的話,這個(gè)福利費(fèi)走“應(yīng)付職工薪酬”這個(gè)科目嗎?還是不走應(yīng)付職工薪酬也可以? 
 
2.老師:您寫(xiě)借;以前年度損益調(diào)整——福利費(fèi) 貸;以前年度損益調(diào)整——業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)分錄是一整年的匯總數(shù)嗎?因?yàn)檫@個(gè)餐費(fèi)是每個(gè)月都有發(fā)生的

鄒老師 解答

2018-05-22 18:43

你好 
1,福利費(fèi)是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的 
2,把所有錯(cuò)誤的計(jì)入了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額一筆調(diào)整到福利費(fèi)

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你好,你意思是已經(jīng)做了賬務(wù)登記的調(diào)整?
2018-05-22 15:56:18
你好,不能因?yàn)闃I(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整增加就把本來(lái)屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算的計(jì)入福利費(fèi)核算的
2018-05-07 15:36:54
您好,您這整體的管理費(fèi)用總數(shù)不變,您可以反結(jié)賬回去改下的
2019-03-21 21:11:57
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)就是招待非單位員工的餐飲住宿費(fèi),福利費(fèi)主要是給本單位員工的福利 比如端午節(jié)發(fā)粽子
2020-07-06 00:21:35
你好,這樣是不影響利潤(rùn)表,但是計(jì)入賬套應(yīng)該更正,意思就是需要調(diào)賬,匯算清繳時(shí)。
2021-05-13 22:29:43
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