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于2018-05-22 15:11 發(fā)布 ??1187次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-22 15:12
你好,這個(gè)是不能認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額的
2333333 追問
2018-05-22 15:21
小規(guī)模納稅人代開專票了 分錄也是 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅?
鄒老師 解答
2018-05-22 15:23
你好,是的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2018-05-22 15:35
老師您看一下 這個(gè) 我怎么做分錄 還是小規(guī)模納稅人廣告
2018-05-22 15:37
你好,扣繳分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款 13.98
2018-05-22 15:39
但是 我不知道這扣的是哪里得增值稅 五月份得賬 沒有相應(yīng)得這筆錢老師
2018-05-22 15:40
你好,你需要去查看當(dāng)月有沒有發(fā)票產(chǎn)生這個(gè)稅款
2018-05-22 15:41
共有118.25 我不知道是什么增值稅得錢 所以不知道怎么做分錄
2018-05-22 15:43
你好,是不是因?yàn)檠a(bǔ)稅產(chǎn)生的滯納金?
2018-05-22 15:46
不是啊 這個(gè)五月份才做的賬
2018-05-22 15:49
你好,你需要去查詢這個(gè)稅款是什么情況下產(chǎn)生的
2018-05-22 15:51
老師 這樣做行嗎
2018-05-22 15:53
你好,是預(yù)交稅款嗎?
2018-05-22 15:55
不是,我意思 那118.5可以做成已交稅金嗎 ,這是17年得賬了
2018-05-22 15:56
你好,不可以的,已交稅金是核算預(yù)交的增值稅稅款
2018-05-22 20:19
老師? 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?它倆之間有個(gè)數(shù)相等?
2018-05-22 20:21
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 你好,這個(gè)是兩個(gè)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系
2018-05-22 20:26
老師您幫我看一下對(duì)嗎
2018-05-22 20:28
你好,你提供的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有點(diǎn)模糊,看不清楚 還有你單位發(fā)生的以前年度損益調(diào)整金額是多少?
2018-05-23 08:40
老師您幫我看下。我這樣編輯是否正確
2018-05-23 08:45
你好,所得稅申報(bào)表是有問題的,怎么成本比收入還大 所得稅申報(bào)表的成本只是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括期間費(fèi)用的
2018-05-23 08:53
那個(gè)累計(jì)金額怎么計(jì)算得老師
你好,就是1-9月份的收入,成本,利潤(rùn)總額的累計(jì)
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餐費(fèi)發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
答: 你好,這個(gè)是不能認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額的
公司收到餐費(fèi)的增值稅發(fā)票,餐費(fèi)發(fā)票也能抵扣嗎?
答: 你好,不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
餐費(fèi)的增值稅專用發(fā)票 可以抵扣嗎
答: 你好,餐飲發(fā)票是不能抵扣的
現(xiàn)在房費(fèi),餐費(fèi)增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
討論
請(qǐng)問老師餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
住宿費(fèi) 餐飲費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎
營(yíng)改增后,餐費(fèi)開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
為什么收到餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票,不可以抵扣?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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