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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-22 15:12

你好,這個(gè)是不能認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額的

2333333 追問

2018-05-22 15:21

小規(guī)模納稅人代開專票了    分錄也是 應(yīng)交稅費(fèi)  -應(yīng)交增值稅?

鄒老師 解答

2018-05-22 15:23

你好,是的 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;銀行存款

2333333 追問

2018-05-22 15:35

老師您看一下  這個(gè)  我怎么做分錄  還是小規(guī)模納稅人廣告

鄒老師 解答

2018-05-22 15:37

你好,扣繳分錄是    借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款  13.98

2333333 追問

2018-05-22 15:39

但是   我不知道這扣的是哪里得增值稅     五月份得賬     沒有相應(yīng)得這筆錢老師

鄒老師 解答

2018-05-22 15:40

你好,你需要去查看當(dāng)月有沒有發(fā)票產(chǎn)生這個(gè)稅款

2333333 追問

2018-05-22 15:41

共有118.25   我不知道是什么增值稅得錢  所以不知道怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-05-22 15:43

你好,是不是因?yàn)檠a(bǔ)稅產(chǎn)生的滯納金?

2333333 追問

2018-05-22 15:46

不是啊  這個(gè)五月份才做的賬

鄒老師 解答

2018-05-22 15:49

你好,你需要去查詢這個(gè)稅款是什么情況下產(chǎn)生的

2333333 追問

2018-05-22 15:51

老師  這樣做行嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 15:53

你好,是預(yù)交稅款嗎?

2333333 追問

2018-05-22 15:55

不是,我意思  那118.5可以做成已交稅金嗎   ,這是17年得賬了

鄒老師 解答

2018-05-22 15:56

你好,不可以的,已交稅金是核算預(yù)交的增值稅稅款

2333333 追問

2018-05-22 20:19

老師?    資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?它倆之間有個(gè)數(shù)相等?

鄒老師 解答

2018-05-22 20:21

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
你好,這個(gè)是兩個(gè)報(bào)表之間的勾稽關(guān)系

2333333 追問

2018-05-22 20:26

老師您幫我看一下對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 20:28

你好,你提供的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有點(diǎn)模糊,看不清楚 
還有你單位發(fā)生的以前年度損益調(diào)整金額是多少?

2333333 追問

2018-05-23 08:40

老師您幫我看下。我這樣編輯是否正確

鄒老師 解答

2018-05-23 08:45

你好,所得稅申報(bào)表是有問題的,怎么成本比收入還大 
所得稅申報(bào)表的成本只是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本,不包括期間費(fèi)用的

2333333 追問

2018-05-23 08:53

那個(gè)累計(jì)金額怎么計(jì)算得老師

鄒老師 解答

2018-05-23 08:53

你好,就是1-9月份的收入,成本,利潤(rùn)總額的累計(jì)

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你好,這個(gè)是不能認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額的
2018-05-22 15:12:39
你好,不可以抵扣銷項(xiàng)稅額的
2017-07-26 10:48:55
你好,這張是普通發(fā)票,不能抵扣?。ň褪菍S冒l(fā)票也不能抵扣)
2018-06-16 09:17:20
你好,餐飲發(fā)票是不能抵扣的
2018-09-21 17:20:47
你好 如果是出差環(huán)節(jié)的住宿費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 如果是招待客戶發(fā)生的住宿費(fèi),進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣 餐費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
2020-04-16 14:14:46
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