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羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-05-23 11:48

代扣代繳的附加稅應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款，沖減應(yīng)支付的客戶的款項(xiàng)。

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代扣代繳的附加稅應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款，沖減應(yīng)支付的客戶的款項(xiàng)。
2018-05-23 11:48:34
沒有發(fā)票的一律不可以哦
2018-05-22 12:52:42
您好，同學(xué)，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件規(guī)定,從境外單位或者個(gè)人購(gòu)進(jìn)服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費(fèi)。
2018-12-11 13:45:02
附加稅費(fèi)可以稅前扣除，計(jì)入“稅金及附加”科目即可。
2019-10-28 08:41:51
在營(yíng)改增之后，境內(nèi)公司接受境外咨詢服務(wù)代扣代繳增值稅，同時(shí)需按增值稅繳納城建稅，教育費(fèi)附加。境內(nèi)公司取得專用繳款憑證是作為進(jìn)項(xiàng)的，我們?cè)谟?jì)算附加稅的時(shí)候是按實(shí)際應(yīng)交增值稅來算的，即銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，而目前取得進(jìn)項(xiàng)為何要交附加稅？
2017-06-07 19:44:19
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