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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-10-18 14:17

你好,更正申報后,會根據(jù)企業(yè)所得稅的申報表把差異部分繳納,會自動彈出來,和日常申報一樣的

Danny-小馬兒 追問

2024-10-18 14:23

我現(xiàn)在只是賬上調(diào)整了一下,報表不知道怎么調(diào)整

高輝老師 解答

2024-10-18 14:26

把相應(yīng)的影響損益的金額,修改以前年度的報表,然后在電子稅務(wù)局更正申報

Danny-小馬兒 追問

2024-10-18 14:47

就直接在報表里面修改數(shù)據(jù)嗎

高輝老師 解答

2024-10-18 14:50

是的,直接修改報表數(shù)據(jù),有的地區(qū)跨季度要到稅務(wù)局窗口,帶蓋章的正確報表去

Danny-小馬兒 追問

2024-10-18 16:36

有點麻煩哈哈,老師所得稅申報從業(yè)人數(shù)包含兼職人數(shù)嗎

高輝老師 解答

2024-10-18 16:39

包含兼職人數(shù)的,里施工這些

高輝老師 解答

2024-10-18 16:40

包含兼職人數(shù),臨時工

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相關(guān)問題討論
您好!如果不能確定是哪個項目的,就只能先計入原材料科目。其他費用可以先計入管理費用科目。
2017-06-11 08:28:57
你好,更正申報后,會根據(jù)企業(yè)所得稅的申報表把差異部分繳納,會自動彈出來,和日常申報一樣的
2024-10-18 14:17:09
你好,你意思報表勾稽不上是吧
2020-06-20 15:01:30
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
學員您好。以前年度損益調(diào)整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
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