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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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辜老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2018-05-21 11:01

可以直接補(bǔ)到2018年當(dāng)期，借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

╭╮黑寶° 追問

2018-05-21 11:02

不需要通過以前年度損益調(diào)整科目？您這個(gè)是計(jì)提的分錄吧？

╭╮黑寶° 追問

2018-05-21 11:04

也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？

辜老師 解答

2018-05-21 11:09

是計(jì)提的分錄，一般企業(yè)在匯算清繳的時(shí)候，如果要補(bǔ)繳所得稅，一般都處理在當(dāng)年，如果你要處理在上年也可以，直接就是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，但是這樣會(huì)調(diào)整上年度的報(bào)表的未分配利潤

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借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計(jì)提時(shí) 借；所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 扣繳時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
你好，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
1.計(jì)提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2015-10-16 17:29:25
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