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求老師解答。 ?！捌髽I(yè)所得稅年報：1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第1列“銷售費用中傭金與手續(xù)費”為：【0】元； 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第3列“管理費用中傭金與手續(xù)費”為：【0】元； 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第23行第1列“傭金與手續(xù)費賬載金額”為：【654.71】元； 4.您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用中傭金與手續(xù)費和管理費用中傭金與手續(xù)費合計數，與A105000《納稅調整項目明細表》中傭金與手續(xù)費賬載金額不一致，請核實?！?當年無銷售收入，賬載金額不一致，那A105000 這張我應該怎樣填寫 。我如果按654.71填在A10500的賬載金額欄，那么對應的稅收金額就增加了654.71 。
零度棒棒糖
于2018-05-21 10:06 發(fā)布 ??3071次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2018-05-21 10:08
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