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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 08:52

你好,在主表的以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額

西紅柿 追問

2018-05-21 08:57

老師:去年主表有這個(gè)附列資37行:以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額,但是今年2017年所得稅匯算清繳都沒有這個(gè)附列資料了,也沒有37行和38行了,都不知道該怎么填?

鄒老師 解答

2018-05-21 08:58

你好,這個(gè)就需要去你當(dāng)?shù)刈稍冞@種情況,以前年度有多交如何填寫在今年抵扣了

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企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算方式,一般采用減免法來計(jì)算,即:減免所得稅額=減免稅額×應(yīng)納稅所得額的計(jì)算結(jié)果÷應(yīng)納稅額的計(jì)算結(jié)果。減免稅額可以根據(jù)企業(yè)的不同情況按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算,如:鼓勵(lì)投資減免稅額、研發(fā)減免稅額、降低稅率減免稅額等。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額是按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定,按照計(jì)算稅款的程序,計(jì)算出的合計(jì)值。通過上述計(jì)算方法,便可以得出企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算結(jié)果。
2023-03-01 15:15:15
你好,用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
你好,不算的 就是17年四個(gè)季度累計(jì)預(yù)交的稅款
2018-05-21 15:26:28
您好!是按應(yīng)納稅人所得額乘以10%。以前是25%,現(xiàn)在15%優(yōu)惠了10%
2018-05-17 17:34:59
是小型微利企業(yè)減免嗎?是的話,如果你的利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是20%。
2020-05-17 18:16:45
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