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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-19 21:01

應(yīng)該填在哪一張表上

鄒老師 解答

2018-05-19 21:14

你好，計入視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表的 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)計算的納稅調(diào)整額的銷售未完工產(chǎn)品的收入欄次

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相關(guān)問題討論
應(yīng)該填在哪一張表上
2018-05-19 21:01:13
你好，請看你利潤表，年度利潤表
2018-07-26 10:42:17
分別填收入與成本，其差額就是利潤，對利潤征稅
2019-05-25 09:16:46
你好，無收入全額調(diào)增的。
2021-04-23 10:08:18
企業(yè)所得稅法第五條規(guī)定，企業(yè)每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額，為應(yīng)納稅所得額。 　　《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔2009〕31號)第九條規(guī)定，企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的收入，應(yīng)先按預(yù)計計稅毛利率分季度(或月)計算出預(yù)計毛利額，計入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。開發(fā)產(chǎn)品完工后，企業(yè)應(yīng)及時結(jié)算其計稅成本并計算此前銷售收入的實際毛利額，同時將其實際毛利額與其對應(yīng)的預(yù)計毛利額之間的差額，計入當(dāng)年度企業(yè)本項目與其他項目合并計算的應(yīng)納稅所得額。 　　在年度納稅申報時，企業(yè)須出具對該項開發(fā)產(chǎn)品實際毛利額與預(yù)計毛利額之間差異調(diào)整情況的報告以及稅務(wù)機關(guān)需要的其他相關(guān)資料。 　　依據(jù)上述規(guī)定，房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳是按所有項目每一納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損后的余額，為應(yīng)納稅所得額，計繳企業(yè)所得稅，不是分項目匯算清繳
2021-04-28 20:20:55
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