呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 09:08

這個(gè)月只有這一筆業(yè)務(wù) 這樣做賬會(huì)交增值稅嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:10

是的，需要交增值稅的。如果是小規(guī)模沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，不需要交

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 09:11

好的 是小規(guī)模就這樣做賬就行是吧

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:11

是的，就那樣做就行了

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 09:26

我再確認(rèn)一下老師 是借：銀行存款380000 貸：預(yù)收賬款380000   開發(fā)票時(shí) 借：預(yù)收賬款 300000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 297029.70  應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2970.3 可是這樣做賬的話申報(bào)表上的資產(chǎn)總額是31萬(wàn)多是什么情況

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:30

不用管那個(gè)，那個(gè)是自動(dòng)生成的報(bào)表，沒(méi)問(wèn)題的

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 09:45

小規(guī)模這樣的話是需要叫增值稅嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明明只有30萬(wàn) 這里營(yíng)業(yè)收入怎么超30了

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:46

截圖完整些，單看那個(gè)沒(méi)法知道怎么回事

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 09:47

就是這個(gè)樣子的

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:50

看你做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入賬就知道了，他是根據(jù)賬取數(shù)

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 09:57

我的意思是如果我這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是這個(gè)數(shù)超30萬(wàn)的話 需要交增值稅嗎 交不交增值稅是看這個(gè)指標(biāo)嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 09:59

是的，超過(guò)30萬(wàn)就得交增值稅的

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 10:21

我們這個(gè)季度就開了30萬(wàn)的票，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是300029 這樣需要交增值稅嗎

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:24

關(guān)鍵是為啥是300029 ？查一下

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 10:25

利潤(rùn)表上這個(gè)營(yíng)業(yè)收入的本年累計(jì)金額怎么算在哪里查驗(yàn)

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:25

看你做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入本年累計(jì)賬就知道了

呢喃 追問(wèn)

2024-10-08 10:26

知道了 是本期的營(yíng)業(yè)收入加上上個(gè)月的 就是這個(gè)累計(jì)的300027

家權(quán)老師 解答

2024-10-08 10:29

嗯嗯好的，祝你工作順利！