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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-10-04 22:14

您好，這是手工做分錄結(jié)轉(zhuǎn)的，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到  應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)， 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   ，
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄  
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

阿寶 追問

2024-10-04 22:21

我有點(diǎn)兒看不懂，能不能簡單點(diǎn)兒直接寫完整的分錄

阿寶 追問

2024-10-04 22:22

我們這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅，只寫有進(jìn)行留底的分錄就行，要不我就亂了

廖君老師 解答

2024-10-04 22:25

您好，就一個(gè)分錄，下面是解釋
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2016-02-16 16:08:13
我有點(diǎn)兒看不懂，能不能簡單點(diǎn)兒直接寫完整的分錄
2024-10-04 22:21:22
是的，月末形成留抵稅額的情況，是不用做分錄的。
2018-08-24 14:02:45
計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2015-10-10 16:56:45
收到？專票？你們是一般納稅人嗎？ 借管理費(fèi)用 417.7 進(jìn)項(xiàng)稅額 28.3 貸銀行
2020-04-07 09:02:24
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