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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-19 10:19

你好，沒有認(rèn)證，入賬了稅額部分計入  待認(rèn)證進項稅額    核算

晴空萬里 追問

2018-05-19 10:29

您好，記入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額借方可以嗎？

晴空萬里 追問

2018-05-19 10:30

認(rèn)證之后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）

鄒老師 解答

2018-05-19 10:32

你好，不可以計入 -待抵扣進項稅額，-待抵扣進項稅額是輔導(dǎo)期納稅人適用的科目 
應(yīng)當(dāng)計入待認(rèn)證進項稅額，認(rèn)證了轉(zhuǎn)入進項稅額借方

晴空萬里 追問

2018-05-19 10:33

謝謝！

鄒老師 解答

2018-05-19 10:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，沒有認(rèn)證，入賬了稅額部分計入 待認(rèn)證進項稅額 核算
2018-05-19 10:19:12
認(rèn)證的進項，計入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——進項稅，未認(rèn)證的專票進項稅計入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅，進項稅額大于銷項稅額不用進行賬務(wù)處理，進項—銷項等于留底進項稅
2018-08-04 11:45:39
你好，可以去國稅網(wǎng)站的進項發(fā)票管理模塊找到下載，打印
2019-11-12 12:25:01
您好！可以的。
2017-04-19 13:50:12
您好，購買時，借：原材料，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。認(rèn)證完，借：應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅，貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅。抵扣時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅。
2019-02-23 23:05:25
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