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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-09-30 03:10

您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等

廖君老師 解答

2024-09-30 03:37

您好，可以差額征收的。分錄沒有變化開出發(fā)票  借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)成本   銷項(xiàng)稅   收到發(fā)票  借：工程施工—分包成本  貸：應(yīng)付賬款，申報(bào)增值稅計(jì)算 （開出發(fā)票金額-分包方發(fā)票金額）/1.03*3%
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）附件2第一條的（七）項(xiàng)第5小項(xiàng)規(guī)定，一般納稅人跨縣（市）提供建筑服務(wù)，選擇適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。

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相關(guān)問題討論
您好，簡易征收的話，當(dāng)然是交稅了，因?yàn)槭且话慵{稅人
2022-01-10 20:13:19
你好，差額征收，確認(rèn)工程量的時(shí)候 借：工程施工-分包成本 貸：應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（分包抵減稅額）貸：工程施工-分包成本
2019-03-19 10:24:09
你好，簡易計(jì)征開普票最好的
2022-01-20 15:57:04
收了專票，也不能抵扣，要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-10-28 14:19:06
你好，只能是開具普通發(fā)票
2017-09-25 09:47:50
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