四毛呀 追問

2018-05-18 13:41

我知道不可以,可是公司不聽我的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好，你如果說明了為什么不行，公司還是執(zhí)意要開，出事了責(zé)任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:42

我需要怎么做,我也給領(lǐng)導(dǎo)說了,可是領(lǐng)導(dǎo)就聽某人的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好，你盡到提醒義務(wù)，不聽責(zé)任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:47

如果稅局查到了,我這樣說了,提醒但是他們不聽,這樣就行了嗎

鄒老師 解答

2018-05-18 13:58

你好，稅局查到自然是由有決定權(quán)的人作出處理決定了

四毛呀 追問

2018-05-18 14:50

3月銷售方不小心重復(fù)多開一張金額相同的專用發(fā)票，我公司3月份正常申報抵扣了這2張相同發(fā)票，4月份發(fā)現(xiàn)后，告知了銷售方并開具了紅字信息表給對方，但是4月份銷售方并沒有拿到信息表后做沖紅，以至于在5月份申報的時候，我公司沒有在申報表上填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，所以過了15日，稅局不讓開具發(fā)票了，現(xiàn)在重新申報了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，請問這一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？因為這筆進(jìn)項稅額本身沒有在賬務(wù)上反應(yīng)，只是在申報納稅的時候抵扣了

鄒老師 解答

2018-05-18 14:52

你好，這個開具紅字發(fā)票信息表是沒有期限限制的，拿到在系統(tǒng)錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后取得一方做進(jìn)項負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出的