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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-05-18 13:40

你好,是不可以的,需要按混凝土據(jù)實(shí)開具發(fā)票的

四毛呀 追問

2018-05-18 13:41

我知道不可以,可是公司不聽我的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好,你如果說明了為什么不行,公司還是執(zhí)意要開,出事了責(zé)任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:42

我需要怎么做,我也給領(lǐng)導(dǎo)說了,可是領(lǐng)導(dǎo)就聽某人的

鄒老師 解答

2018-05-18 13:42

你好,你盡到提醒義務(wù),不聽責(zé)任就不在你了

四毛呀 追問

2018-05-18 13:47

如果稅局查到了,我這樣說了,提醒但是他們不聽,這樣就行了嗎

鄒老師 解答

2018-05-18 13:58

你好,稅局查到自然是由有決定權(quán)的人作出處理決定了

四毛呀 追問

2018-05-18 14:50

3月銷售方不小心重復(fù)多開一張金額相同的專用發(fā)票,我公司3月份正常申報(bào)抵扣了這2張相同發(fā)票,4月份發(fā)現(xiàn)后,告知了銷售方并開具了紅字信息表給對方,但是4月份銷售方并沒有拿到信息表后做沖紅,以至于在5月份申報(bào)的時(shí)候,我公司沒有在申報(bào)表上填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所以過了15日,稅局不讓開具發(fā)票了,現(xiàn)在重新申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問這一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理?因?yàn)檫@筆進(jìn)項(xiàng)稅額本身沒有在賬務(wù)上反應(yīng),只是在申報(bào)納稅的時(shí)候抵扣了

鄒老師 解答

2018-05-18 14:52

你好,這個(gè)開具紅字發(fā)票信息表是沒有期限限制的,拿到在系統(tǒng)錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票,然后取得一方做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出的

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相關(guān)問題討論
你好,是不可以的,需要按混凝土據(jù)實(shí)開具發(fā)票的
2018-05-18 13:40:06
你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計(jì)算月折舊金額的
2019-11-05 10:06:54
這個(gè)我們不知道哦 你得問你們員工
2021-12-15 10:42:54
您好 按照規(guī)定,一般納稅人銷售自產(chǎn)的商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產(chǎn)的水泥混凝土),可選擇按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。
2020-02-24 21:14:18
一般計(jì)稅的都是17% 如果是簡易的,混凝土是3%
2017-05-31 08:59:59
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