范范  追問(wèn)

2018-05-18 09:24

嗯里面的運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)指什么？過(guò)路費(fèi)跟燃油費(fèi)算嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:24

你好，就是因?yàn)檫\(yùn)輸，儲(chǔ)存發(fā)生的費(fèi)用 
過(guò)路費(fèi)跟燃油費(fèi)通常是不計(jì)入運(yùn)輸，倉(cāng)儲(chǔ)明細(xì)欄次的

范范  追問(wèn)

2018-05-18 09:26

職工薪酬指是社保費(fèi)和工資嗎？那勞務(wù)費(fèi)又指什么？保險(xiǎn)費(fèi)指什么？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:27

你好，職工薪酬包括社保，工資等支出 
勞務(wù)費(fèi)就是接受相應(yīng)勞務(wù)服務(wù)發(fā)生的 費(fèi)用 
保險(xiǎn)比如財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)支出

范范  追問(wèn)

2018-05-18 09:29

那車輛交強(qiáng)險(xiǎn)和車船稅屬于里面哪個(gè)？填 在哪里？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:33

你好，交強(qiáng)險(xiǎn)屬于保險(xiǎn)費(fèi)，車船稅通過(guò)稅金及附加核算，不在期間費(fèi)用填寫的

范范  追問(wèn)

2018-05-18 09:35

車船稅是在財(cái)務(wù)報(bào)表里有稅金及附加里填 寫是吧

鄒老師 解答

2018-05-18 09:38

你好，是的，在主表的稅金及附加填寫，不在期間費(fèi)用體現(xiàn)的

范范  追問(wèn)

2018-05-18 09:40

可是我聽(tīng)別的老師說(shuō)，車船稅在管理費(fèi)里核算啊。我這是公司買車的車船稅

鄒老師 解答

2018-05-18 09:42

你好，從17年開始調(diào)整到稅金及附加核算，之前是通過(guò)管理費(fèi)用核算

范范  追問(wèn)

2018-05-18 09:47

那水電費(fèi)路橋費(fèi)表里沒(méi)有的，都填在其他里是嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:51

你好，無(wú)法歸入哪個(gè)明細(xì)的，你可以計(jì)入其他

范范  追問(wèn)

2018-05-18 16:18

老師，社保繳費(fèi)基數(shù)核定單位匯總這怎么填 ？2017年我們交社保的有10個(gè)，今年減了3人，我這上面的申報(bào)人數(shù)是填去年的10人還是今年的7人？還有2017年勞動(dòng)情況年度數(shù)據(jù)和2017財(cái)務(wù)決算報(bào)表數(shù)據(jù)怎么填 ？是什么意思？

鄒老師 解答

2018-05-18 16:38

你好，按7個(gè)人填寫 
年度數(shù)據(jù)，職工人數(shù)按加權(quán)平均計(jì)算，工資總額就是一年的工資總金額

范范  追問(wèn)

2018-05-18 17:03

年度數(shù)據(jù)，去年有10個(gè)人，今年有7個(gè)人，職工人數(shù)怎么計(jì)算啊

鄒老師 解答

2018-05-18 17:04

你好，職工人數(shù)按4個(gè)季度平均數(shù)計(jì)算 
（1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù)）/2/4

范范  追問(wèn)

2018-05-18 17:09

直接寫7人不就行了？如果寫7人也不能算錯(cuò)吧

鄒老師 解答

2018-05-18 17:10

你好，需要按4個(gè)季度平均數(shù)計(jì)算，而不能直接取某個(gè)月的期末余額的