美麗心情 追問(wèn)

2018-05-17 14:32

是在填寫(xiě)期間費(fèi)用時(shí)自已調(diào)增嗎，比如我實(shí)際發(fā)生4000元，在填寫(xiě)期間費(fèi)用時(shí)直接60%把這個(gè)數(shù)填上

江老師 解答

2018-05-17 14:35

不是填寫(xiě)期間費(fèi)用調(diào)增，是在填寫(xiě)A105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 
中15 （三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 
這個(gè)項(xiàng)目中進(jìn)行調(diào)增

美麗心情 追問(wèn)

2018-05-17 14:36

老師，期間費(fèi)用表中有傭金和手續(xù)費(fèi)，我們沒(méi)發(fā)生傭金，這里所說(shuō)的手續(xù)費(fèi)是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目嗎，還有這個(gè)表里的各種稅費(fèi)是指的稅金及附加嗎，我們發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用和稅金及附加填在其他里還是填在哪里呀

江老師 解答

2018-05-17 14:38

那就是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)，是填在此項(xiàng)的。這個(gè)屬于原來(lái)的內(nèi)容，目前只有資源稅在里面了。 
稅金及附加，現(xiàn)在都填交的稅費(fèi)了

美麗心情 追問(wèn)

2018-05-17 14:43

就是說(shuō)我把銀行手續(xù)費(fèi)的數(shù)填在傭金和手續(xù)費(fèi)里，利息填在其他里，稅金及附加填在稅費(fèi)里，是這個(gè)意思嗎

江老師 解答

2018-05-17 14:44

銀行手續(xù)費(fèi)的數(shù)填在傭金和手續(xù)費(fèi)。利息填寫(xiě)在“21 二十一、利息收支”這個(gè)項(xiàng)目里面，稅金及附加不在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里面填列

美麗心情 追問(wèn)

2018-05-17 14:48

可是老師稅金和附加要是不填生成的彌補(bǔ)虧損的表里的數(shù)我的利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額對(duì)不上呀

江老師 解答

2018-05-17 14:52

稅金及附加，在主表里面填列。 
A100000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)） 
 
這個(gè)表里面填列

美麗心情 追問(wèn)

2018-05-17 14:57

老師我的利息支出科目沒(méi)有沒(méi)的數(shù)只產(chǎn)生每季度的利息收入，這個(gè)利息是填在納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎，有個(gè)帳載數(shù)還有個(gè)稅收金額，比如我全年收利息15.15，我怎么填寫(xiě)呀，是填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎

江老師 解答

2018-05-17 15:11

如果是收到的利息多就是負(fù)數(shù)，如果是付出去的利息多，就是正數(shù)填列