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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-17 09:54

你好！這個本身可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。

錚錚 追問

2018-05-17 11:08

一直掛在借方嗎

錚錚 追問

2018-05-17 11:09

掛在借方總感覺科目沒平，

宋生老師 解答

2018-05-17 11:31

你好！本身可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的?？梢話熘?。

錚錚 追問

2018-05-17 11:33

那么年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

錚錚 追問

2018-05-17 11:34

預(yù)交增值稅和已交稅金的區(qū)別是什么，這種情況用哪個更合適

錚錚 追問

2018-05-17 11:59

希望老師給予指導(dǎo)，查了很多資料沒明白已交稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2018-05-17 14:09

你好！“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)、提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、提供建筑服務(wù)、采用預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目等 
“已交稅金”專欄，記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。 
預(yù)交增值稅是2級科目，已交稅金是三級科目。

錚錚 追問

2018-05-17 14:14

好的，謝謝

宋生老師 解答

2018-05-17 14:14

你好！不客氣的。

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你好！這個本身可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-05-17 09:54:44
你好，要的，收到工程款要確認(rèn)預(yù)交
2021-03-28 08:35:15
@tyfhluo:但是我剛剛在大成方略納稅人俱樂部上面看到計入應(yīng)交稅費，感覺幾種說法都有，都不知道怎么記了
2017-07-03 16:23:32
您好！合同完工時，xxx合同段工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖 借：工程結(jié)算——xxx合同段 貸：工程施工——合同成本——xxx合同段 工程施工——合同毛利——xxx合同段 每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2016-12-06 08:55:29
退回，賬務(wù)這樣處理是對的。
2019-09-20 12:16:48
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